质量环境职业健康安全管理手册.pdf

1程程 序序 文文 件件 汇汇 编编SSX-QEO-CX-2023（依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准编制）编制：物业行政部审核：岳培英批准:陈立元受控状态：2023 年 3 月 10 日发布2023 年 3 月 10 日实施三尚行（天津）食品股份有限公司发布受受控控2程 序 文 件 目 录序号文件名称文件编号1文件控制程序SSX-QEO-CX-012记录控制程序SSX-QEO-CX-023环境因素识别与评价控制程序SSX-QEO-CX-034危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序SSX-QEO-CX-045法律法规与其它要求控制程序SSX-QEO-CX-056信息交流控制程序SSX-QEO-CX-067人力资源控制程序SSX-QEO-CX-078顾客有关过程控制程序SSX-QEO-CX-089外部提供过程、产品和服务的控制程序SSX-QEO-CX-0910供方评价程序SSX-QEO-CX-1011生产和服务提供控制程序SSX-QEO-CX-1112环境与职业健康安全运行控制程序SSX-QEO-CX-1213应急准备和响应控制程序SSX-QEO-CX-1314绩效的监视和测量控制程序SSX-QEO-CX-1415合规性评价控制程序SSX-QEO-CX-1516内部审核控制程序SSX-QEO-CX-1617不合格品控制程序SSX-QEO-CX-1718不符合、纠正措施和预防措施控制程序SSX-QEO-CX-1819事件调查处理程序SSX-QEO-CX-1920管理评审控制程序SSX-QEO-CX-2021风险和机遇识别评价控制程序SSX-QEO-CX-2122顾客满意度测量控制程序SSX-QEO-CX-223修改记录N0:序号章节更改描述概述更改日期实施日期更改人批准人1 14文件控制程序SSX-QEO-CX-011 目的对与质量体系、环境和职业健康安全管理体系有关的文件(包括外来文件)进行控制，确保所使用的相关文件为有效版本。2 范围适用于质量体系、环境和职业健康安全管理体系在运行中所涉及到文件的控制。3 职责3.l 物业行政部负责文件控制程序的实施和管理。3.2 物业行政部负责控制体系文件，收集或转发相关外来文件。3.3 物业行政部负责产品的国家标准、行业标准、企业标准等相关技术标准的收集工作。3.4 各职能部门负责本部门文件的管理。4 程序4.1 文件的分类a)按文件的来源分：公司内部文件、外来文件b)按文件的层次分：第层次文件、第二层次文件、第三层次文件c)按文件受控状态分：受控文件、非受控文件d)按文件存在形式分：文字版本、电子版本4.2 文件的编制和编码4.2.1管理手册、管理体系程序文件由物业行政部组织编制；4.2.2 其它与质量、环境和职业健康安全有关的支持性文件由各部门自行编制；4.2.3A、管理手册：a.手册的编号为 SSX-QEOM，QEO 为三体系字母缩写，TTSP-为“天同食品”的汉语拼音（以下类同），M 为手册，为发布年份（以下类同）。b.程序文件的编号为 SSX-QEO-CX，QEO 为三体系字母缩写，CX 为程序简写，TTSP-为“天同食品”的汉语拼音（以下类为发布年份（以下类同）。c.管理体系程序文件顺序号编号为 SSX-QEO-CX-02，QEO 为管理体系程序，CX 为程序简写，02为管理体系程序文件顺序号。5d.第三层次文件编号为 SSX-。如以公司文件头形式发文的，按文件顺序编号。e.记录编号规则如下：管理体系运行记录为：SSX-，为记录的顺序号。f国家法律、法规采用其发布的令号；评定标准、生产及验收规范采用其原标准号，公司不再另行编号。4.2.4 对于有关产品方面的运行记录，国家或相关主管部门有规定的编号通用记录表格的，执行其规定要求。4.3 文件的审核、批准4.3.1管理手册由管理者代表审核，总经理批准；4.3.2管理体系程序文件由各职能部门负责人审核，管理者代表批准；4.3.3 支持性文件由各职能部门负责人审核，公司分管领导批准；4.3.4 公司综合性文件，由各职能部门负责人审核，总经理批准。4.4 文件的发放、使用、管理4.4.1 受控文件盖有“受控”标识；4.4.2 物业行政部编制文件分发回收记录表，按文件编制部门确定的发放范围发放。文件领用人在文件分发回收记录表上签名，领用相应受控文件；4.4.3 确保在体系运行的所有场所，都能得到相应文件的现行有效版本；4.4.4 受控文件不得自行复印，如需要时，使用者应向物业行政部申请领用；4.4.5 当使用人的受控文件破损严重影响使用时，应到物业行政部办理更换手续，交回破损文件换取新文件，换发的文件仍使用原受控号；4.4.6 文件遗失后，应及时汇报，并申请重新领用。物业行政部核准后补发，补发文件仍使用原受控号；4.4.6 文件领用人对领用的文件应妥善保管，以便查询备用：4.4.7 各种多媒体形式的文件，应由文件管理人员妥善保存，做到及时更新有效；4.5 直接引用的外来文件，由各相关部门提供，经物业行政部转发，并按本程序 4.4 执行。4.6 文件的更改4.6.1 文件更改时，应由部门负责人填写文件更改申请表，并说明更改原因；4.6.2 文件更改的审、批，按本程序 4.4 执行；4.6.3 所有文件的更改都应书面进行，其处理方式有；a)个别处更改，应在更改的文字上划一横杠盖上“更改”标识，并在适当的位置标明更改内容、日期；6b)文件经多次修改或需作较大幅度修改时，应予以换页、扦页、或换版；4.6.4 文件更改后，物业行政部填写文件更改记录表;4.6.5 非受控文件不列入更改范围。4.7 文件的作废4.7.1 文件作废时，由文件编制部门通知，物业行政部按原发放记录逐一收回，并作记录；4.7.2 作废文件销毁，由物业行政部收回统一销毁；4.7.3 作废留用的受控文件，由留用人申请，经物业行政部加盖“作废留用”印章，并作记录后方可留用。4.8 文件的评审文件(包括更改后的文件)，每年评审一次，由物业行政部组织相关部门对文件的适宜性和有效性进行评价，当出现下列特殊情况时，应及时对文件进行评审：a)法律法规及有关标准发生较大变化，企业现有管理程序难以满足时；b)产品结构作较大调整或工艺设备发生重大变化时；c)运行时暴露问题较多，出现严重不适应时。评审方法：由物业行政部组织各部门及分公司下属部门集中对文件进行分析评价。评价依据为：运行综合检查情况、文件不适应信息反馈、上一阶段内审结果等。由评审引起的文件更改按 4.6 更改程序执行。4.9 文件归档与借阅4.9.1 需归档的文件，由物业行政部进行分类、编目、归档。4.9.2 以项目为中心的文件管理，采取“一个项目一档”的管理方式。4.9.3 借阅文件时，应填写文件借阅登记表，并在规定期限内归还。5 记录文件控制清单文件更改申请表文件更改记录表文件发放回收记录表文件借阅登记表7记 录 控 制 程 序SSX-QEO-CX-021目的对记录进行控制，使记录能真实地反映产品、过程、满足要求的程度，并为管理体系运行的有效性提供客观证据；同时为有追溯性要求的场合和采取纠正预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息