电网安全生产标准化达检查重点.docx

电网安全生产标准化达检查重点一、 安全生产目标制定1、制定总体和年度安全生产目标未以文件形式下达。2、部门、班组无相应的分级安全生产目标（部门、班组）或要求较低。3、安全生产目标实施中缺少监督、检查与纠偏，对完成情况缺少评估。二、 安全生产组织机构和职责1、缺少安全生产委员会职责、工作制度和例会制度，会议记录、 图象。2、保障体系与监督体系混淆，不清晰，安全监督网络会议未按时召开。3、安全生产责任制未体现岗位工作相关性，缺少责任追究制度， 无安全生产奖惩记录。三、 安全生产投入未按规定提取安全生产费用， 个别一些公司安全生产有费用计划 （反措） ，过程中未形成闭环（无费用结果） 。四、 法律法规与安全管理制度1、未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制 度，对识别和获取的法律法规相关人员未进行教育培训（无记录） 。2、规章制度不全。3、每年未发布有效的法律法规、制度、规程等清单；个别项目公司未按要求及时修订有关规程和规章制度。4、部分一些公司未建立档 案管理制度，档案管理混乱。五、教育培训1、未明确安全教育培训主管部门或专责人，无培训计划、记录 和档案；无培训效果评估报告。2、主要负责人和安全生产管理人员 未按要求进行培训或取证。3、生产岗位人员培训学时不符合要求。4、一些公司和部门领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动。六、 生产设备设施1、设备基础管理、运行管理、检修管理1)“两票三制”执行不严格，部分一些公司操作票与操作卡无界限区分（哪些用票、哪些用卡） 、区别，将操作卡认定为操作票；工作票执行不严（如：危险源控制不清晰、工作班成员多人只填写一人 姓名、安全工作交底不认真等） ，存在无票作业的现象；两票统计、分析未进行；定期工作执行不严肃（如：设备定期试验执行不严格、无试验报告等） 。2）设备责任制不完善（如：缺少责任到岗） ，设备异动管理现场缺少书面材料、档案室无存档，设备异动长期保存在专业处，未及时通知运行人员。3）档案管理不完善（如：大、小修资料长期保存在专业处，人员变动时资料未交接、遗失） 。4）万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙制度不完善、执行存在漏洞（如；制度上缺少需要用万能解锁钥匙时什么岗位批准，个别 一些公司值长批准；当需要用万能解锁钥匙时，是否双监护人等） ， 存在无程序闭锁安全隐患。5）检修质量控制和监督三级验收制度执行不严肃（如：大、小 修文件包中质量标准与验收时存在偏差，没有分析记录原因三级验收 人员却签字通过） ； 验收资料不完整 （如： 大、 小修文件包中验收资 料页面空白） 。