地产集团成本管理中心管控要点介绍.pdf

成本管理中心管控要点介绍杨玉林2016年3月30日目录2一、集团成本管控理念二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作目录3一、集团成本管控理念二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作“四全”成本管理体系全成员 五位一体 成就双享 全体员工的事全过程投资决策规划设计招标采购过程施工竣工结算全要素土地成本前期成本工程成本营销费用财务费用管理费用全系统成本策划目标成本合约规划动态成本成本评估“先策后控”耦合管理思路集团主席主导设计阶段成本控制70%以上成本规划产品户型材料（用料）标准化限额设计工厂化生产成本策划策策控控招标、造价管理目标成本动态监控5成本管理体系全系统成本管理投资版目标成本先策后控耦合管理成本策划方案版目标成本定案版目标成本合约规划动态成本成本评估成本数据库成本策划合理确定目标成本成本策划合理确定目标成本过程控制有效监控心中有数过程控制有效监控心中有数目录7一、集团成本管控理念二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作成本管理中心组织架构：6部1组成本管理中心成本管理部目标成本组过程管控组标准监控组综合管理组工程招标管理部招标组合约组标准件组综合组工程造价管理部土建组安装组市政组装修组综合岗市政配套部技术组外协组审核组综合组前期工程部工程组综合组石材成本管理部合约组造价组成本组监督组技术组综合岗中心工作组成本三级管控模式精干高效总部重大决策的平台过程检查的中心监督检查的中心服务指导的后台区域做实做强总部职能的前伸成本管控的主体资源调配的平台项目责任到人执行合同的代表成本管控的前线落实决策的主体9成本管理的目标和思路控制成本 标准化 先策后控 合理定标 准确预算增加效益 找好队伍 定准价格 保证工程质量 缩短工期防范风险 制度建设 加强检查 合约管理 动态管控 分阶段结算以实现公司利益最大化为目标10工程招标管理部 施工单位管理 工程招标、合同管理 标准件管理找好队伍、合理定价标准合同、防控风险工程造价管理部 清单编制 预、结算管理 变更签证管理前期测算、管控前置精准核算、过程监督成本管理部 全成本管理体系 目标成本与成本策划 动态成本监控 数据库与建造标准 全成本考核体系完善、目标管控标准建设、考核保障11管控特点 目标成本、成本策划、合约规划、后评估 总价包干招标、模拟清单招标，预控成本；标准合同文本，条款标准化，防控风险、提升效率；预结算管理成本管理中心各部职能（1）成本管理中心各部职能（2）12市政配套部地块调研评估管理配套方案优化主材、设备招标管理预结算及合同管理最优方案、合理造价石材成本管理部干挂石发包及合同管理干挂石方案优化预结算管理石材价格体系管理合理定价、风险管控前期工程部地块调研评估管理土石方方案优化土石方发包及合同管理现场测量及监督审定方案、合理定价管控特点 应碧桂园规模化开发模式的需求，针对市政、石材、前期土方专业成立专门的成本管控部门，实现成本的专业化和精细化管理。中心工作组主要职责一、信息化建设与内控 规划成本管理中心信息化方案，将成本板块各项工作进行信息化落地；整合成本管理中心下属各专业部门业务流程并落实系统上线，利用信息化手段进行闭合管理；建立完善成本管理中心数据信息系统；统筹整合区域成本专业相关的业务流程并落实系统上线，对区域信息化建设进行管理和支持；统筹成本板块组织建设、权责及制度流程管理。二、综合事务 统筹成本管理中心下属各部门培训、绩效、员工关系等人力资源管理；统筹成本管理中心综合事务；统筹成本管理中心下属各部门配合集团其他中心完成相关工作。二大重点职能成本管理中心组织管理手册成本管理中心（按职能部门）成本管理部工程招标管理部工程造价管理部市政配套部前期工程部石材成本管理部成本管理中心（按业务线）成本管控招标&合约预结算&进度款甲指&甲控踏勘&现场管理供方管理目录目录15一、集团成本管控理念二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作目录目录2016年成本管理中心管理思路16两两件件事事做好做好1.强业务强业务2.优管理优管理打造“打造“前锁利润，中控成本，末严审结前锁利润，中控成本，末严审结”的”的全价值链全价值链成本管理体系深推成本管理体系深推标准化、信息化、两简一扶标准化、信息化、两简一扶等管理举措，建设等管理举措，建设高效能高效能成本团队成本团队2016年成本管理中心管理思路17前端前端目标成本目标成本后端后端成本管控成本管控两两手抓手抓 目标成本 成本策划 合约规划 招标管理 合同管理 预算 动态成本 结算成本管理均衡发展成本管理均衡发展强业务：2016年成本管理部管理举措18合约规划管理指引合约规划管理指引V2.0目标成本管理办法（目标成本管理办法（2016版）关于利润不达标项目的审批管理规定版）关于利润不达标项目的审批管理规定碧桂园集团成本分摊管理