矿业有限公司安全监管重点单位排查及管理规定.docx

矿业有限公司安全监管重点单位排查及管理规定矿业有限公司安全监管重点单位排查及管理规定为切实增强安全监管重点单位排查的科学性、针对性，进一步规范排查程序，多措并举加强重点单位安全监管，确保安全生产，经公司安委会研究，就安全监管重点单位排查和管理制定如下规定。一、安全监管重点单位排查程序安全监管重点单位采取安全管理部排查、安全副经理初审、公司安全办公会审核认定的方法，每月组织一次。其基本程序为：1、每月底，安全管理部以部务会形式，依据安全风险评估结果，提出拟列入安全监管的重点单位，报安全副经理初审。2、将初审后的安全监管重点单位提交公司安全办公会研究讨论，审核认定具体单位并确定对口包保公司领导，研究制定包保方案。3、由对口包保公司领导或由公司领导指定专人约谈安全监管重点单位党政正职，通报相关情况，找准管理短板和薄弱环节，帮助制定具体措施。二、安全风险评估办法及风险指数计算（一）安全风险评估办法安全风险评估以上一月份基层单位安全管理过程及结果为基本依据，采取定性分析和定量评价相结合的方式进行。评估项目及风险指数为：1、安全管理结果。风险指数为：重伤一人次 30 分；轻伤一人次 20 分；二级以上非伤或重大未遂事故每起 25 分；一般非伤事故每起 5 分。累计计算。2、员工行为管控。风险指数为：“三违”每人次 2 分；严重“三违”每人次 5 分。累计计算。3、质量标准化工作。风险指数为：80 分质量、系列检查结果85分，10 分；75质量、系列检查结果80 分，15 分；低于 75 分的，20 分。4、“五定表”落实及“一警两书”。风险指数为：“五定表”问题整改落实率低于 90%的 5 分，低于 80%的 10 分，低于 70%的 15 分。被公司及以上级下达限期整改通知书 10 分；蓝、黄牌警告 15 分；停产整顿通知书 20 分。累计计算。5、基础资料管理。风险指数为：基础资料联查成绩低于 85 分的 3 分，低于 80 分的 5 分。6、疲劳和经验指数。风险指数为：按不同劳动组织方式正规循环作业时间计算。平均作业时间增幅低于 0.5 小时为 0 分；超过 0.5 小时，3分；超过 1 小时 5 分。新工或调入员工人数占全员比率低于 5%，风险指数为 0 分；每超过一个百分点，风险指数增加 1 分。7、现场隐患及危险源。风险指数为：列入 B 级管理的，每个工作面 5分。累计计算。8、整体安全意识。重点对各单位党政班子“安全第一”工作摆位、安全基础工作、员工行为规范、整体安全意识进行分析评估，通过安全问题及现象，追溯管理因素。定性分析结果分为一般、较差、差三个档次，风险指数分别为 10 分、20 分、30 分。（二）安全风险指数计算将评估项目中各单位对应的风险指数累加，即为每个单位综合风险指数。综合风险指数最高的单位，拟定为安全管理重点单位，提交公司安全办公会审核认定。三、安全监管重点单位管理对安全监管重点单位实行公司领导专人包保、安管部门重点督导、单位内部分工落实的管理方式，做到多措并举、上下结合、重点监管。1、对口包保公司领导参加重点监管单位安全办公会议，听取安全工作汇报，指出安全管理的倾向性问题和薄弱环节，提出安全管理重点，帮助单位多层次、多角度分析管理因素，制定具体工作措施，并督导落实。同时征求单位对安全管理工作的意见建议，协调解决重点、难点问题。2、安管部主管主任组织单位党政正职和安全、技术副职对工作现场进行全方位、全系统隐患排查，从人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及现场管理等多层面，提出隐患问题，解决方案和时间、质量要求，下达“五定表”或限期整改通知单，并持续跟进落实。3、重点监管单位根据公司领导要求，以现场隐患排查结果为整改重点，举一反三，研究制定强化现场管理、加强行为管控、控制伤工非伤事故、提升基础工作和质量标准化水平的具体措施，并明确分工、责任到人、狠抓落实。相关落实情况每周向安管部作专门汇报，由安管部对责任人实施专项考核。