地下开采黄金企业风险分级管控体系建设实施指南.doc

ICS 73.060D46DB37山东省地方标准DB 37/T 31982018地下开采黄金企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System ofRisk Classification for Production Safety of Underground gold mining2018-05-17 发布2018-06-17 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/T 31982018I前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：招金矿业股份有限公司大尹格庄金矿。本标准主要起草人： 孙宁、孙杰、江国建、温龙江。DB37/T 31982018II引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 DB37/T 2882-2016、DB37/T2972-2017 的要求，充分借鉴和吸收国际、国内安全生产风险分级管控相关标准、现代安全管理理念和地下开采黄金企业的安全生产风险分级管控经验， 融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省地下开采黄金企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省地下开采黄金企业开展风险分级管控体系建设工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。DB37/T 319820181地下开采黄金企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了地下开采黄金企业风险分级管控体系建设的基本要求、 工作程序和内容、 文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内地下开采黄金企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2972-2017非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T 2972-2017 界定的术语和定义适用于本文件。4体系建设4.1概述地下开采黄金企业安全生产风险分级管控体系建设程序包括成立机构、制定制度、部署实施、划分风险点、辨识危险源、制定风险管控措施、落实管控主体、编制风险管控清单、风险告知 9 个步骤。4.2成立机构4.2.1地下开采黄金企业应建立以企业主要负责人为组长、各业务分管负责人为副组长的领导小组，成员包括安全、生产技术、设备能源等各职能部门负责人。4.2.2企业可结合自身特点，在领导小组下设立风险分级管控体系建设推进办公室；根据风险辨识、管控的需求，在办公室设立采矿系统、选矿系统、尾矿系统、辅助系统等工作组，组长由企业分管负责人担任；工作组可根据专业设立掘进、采矿、充填、提升、通风、选矿等专业组，组长由专业负责人担任。4.2.3领导小组工作职责4.2.3.1领导、组织本企业安全生产风险分级管控体系建设工作。4.2.3.2确保风险分级管控体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障。4.2.3.3组织编制风险分级管控体系建设实施方案及相关管理制度。DB37/T 3198201824.2.4工作组职责4.2.4.1负责本工作组范围内风险点划分、危险源辨识、风险评价分级、管控措施编制。4.2.4.2落实风险分级管控体系建设具体工作， 确保能够将所属范围的风险点全覆盖辨识， 及时向风险分级管控体系建设领导小组汇报工作开展情况。4.2.4.3制订分管范围内各岗位及作业场所的风险告知排查标准，并组织员工培训。4.2.5专业组职责4.2.5.1负责本专业风险点划分、危险源辨识、风险评价分级及管控措施编制。4.2.5.2对本专业风险分级管控体系建设内容进行组织实施、协调指导、监督检查和及时更新。4.3制定制度4.3.1体系建设实施方案实施方案应明确安全生产风险分级管控体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的风险分级管控体系建设管理保障措施，从组织协调、资金保障、宣传推广、能力建设、培训、考核等方面制定措施，以保证工作任务落实到位。4.3.2风险分级管控制度应规定企业安全生产风险分级管控体系建设工作流程，明确各层次风险管控职责；规定安全生产风险分级管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、危险源辨识、风险评价分级标准、管控层级确定、管控措施编制、安全风险告知等内容，保证本企业风险分级管控体系建设的规范化。4.3.3培训教育制度应规定企业安全管理部