玻璃包装容器制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.doc

ICS81.040.01Y22DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX玻璃包装容器制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation guideline for the management and control system of riskclassification for production safety of glass packaging container manufacturingindustryXXXX - XX - XX 发布XXXX - XX - XX 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/ XXXXXXXXXI目次前言.III引言.IV1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.13.1玻璃包装容器制造.14基本要求.14.1成立组织机构.14.2职责.14.3实施全员培训.24.3.1建设前期培训.24.3.2建设中的培训.24.3.3建设完成培训.24.3.4变更培训.34.4编写体系文件.35工作程序及内容.35.1风险点确定.35.1.1风险点划分原则.35.1.2风险点排查.35.2危险源辨识.45.2.1辨识方法.45.2.2辨识范围.45.2.3危险源辨识.45.3风险评价.45.3.1风险评价的方法.45.3.2风险评价准则.45.3.3风险评价与分级.45.3.4确定重大风险.55.3.5风险点级别确定.55.4风险控制措施的制定与实施.55.4.1风险控制措施的制定与实施原则. 55.5风险分级管控.65.5.1风险分级管控的要求.65.5.2编制风险分级管控清单.65.5.3风险告知.6DB37/ XXXXXXXXXII6文件管理.67分级管控的效果.78持续改进.78.1评审.78.2更新.78.3沟通.7附录 A（资料性附录）风险分级管控绩效考核规定. 8附录 B（资料性附录）风险点清单.9附录 C（资料性附录）风险评价方法.15附录 D（资料性附录）重大风险点统计表. 17附录 E（资料性附录）风险分级管控清单. 18DB37/ XXXXXXXXXIII前言本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：烟台长裕玻璃有限公司。本标准主要起草人：张磊、崔蕾、郑海峰、范智勇、孙晓明、高金涛、李显亮。DB37/ XXXXXXXXXIV引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和玻璃包装容器制造行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求， 结合山东省玻璃包装容器制造行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省玻璃包装容器制造行业开展安全生产风险分级管控工作， 达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。DB37/ XXXXXXXXX1玻璃包装容器制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了玻璃包装容器制造行业企业风险分级管控体系建设的工作方法、 实施步骤， 明确风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定同类型企业常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等内容。本标准适用于山东省内玻璃包装容器制造行业企业开展风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）（安监总管四【2016】31号）3术语和定义DB37/T 28822016及DB37/T 2974-2017界定的和以下术语和定义适用于本文件。3.1玻璃包装容器制造主要用于产品包装的各种玻璃容器的制造。4基本要求4.1成立组织机构企业应由主要负责人、分管负责人和各级组织负责人以及安全、生产、技术、工艺、设备、电气等职能部门专业技术人员组成的风险分级管控领导小组， 形成各级组织负责、 全员参与风险分级管控的工作机制。4.2职责4.2.1企业主要负责人是开展风险分级管控工作的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，其主要责任为：提供获得建立、实施、保持和持续改进