氯乙酸生产企业风险分级管控实施指南.doc

ICS 71.010G00DB37山东省地方标准DB 37/T 32152018氯乙酸行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Guidelines for the implementation of risk classification management system forchloroacetic acid industry2018 - 05 - 17 发布2018 - 06 - 17 实施山东省质量技术监督局发 布前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东民基化工有限公司。本标准主要起草人：沈云飞、孙连付、张桂英、李厚祥、李洋、李建军、王建芹、范立强。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和氯乙酸生产行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省氯乙酸生产行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省内氯乙酸生产企业开展风险分级管控工作， 达到降低风险， 杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。氯乙酸行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了氯乙酸行业行业企业风险分级管控体系建设的基本要求、 工作程序和内容、 文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内氯乙酸行业企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB 18218危险化学品重大危险源辨识GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016企业安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则3术语与定义DB37/T 2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构4.1.1成立领导小组4.1.1.1企业应成立由主要负责人、各分管负责人，各职能部门负责人组成的风险分级管控体系领导小组，职责如下：组长由企业主要负责人担任，全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作。审核批准重大风险和较大风险清单管控措施的落实；副组长由各分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。4.1.2成立工作小组4.1.2.1企业各级组织应按照专业分工，分别成立安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。组长由各级组织分管负责人担任，副组长由专业部门负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下：安全管理部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门， 负责组织建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序；生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体实施；企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。4.2实施全员培训企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段培训，掌握风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等方法和要求，保留培训记录。4.2.1培训内容培训主要内容包括：风险管控体系相关法律、法规、标准、制度；危险源辨识和风险评价方法；风险管控措施；其他风险信息。4.2.2培训记录培训记录包括：培训计划；培训课件和/或教材影像资料；培训签到表；培训考核记录；其他相关资料。4.2.3培训应达到以下目标：企业高层管理者应掌握公司级管控风险点， 熟悉所负责风险点的重点管控措施， 了解公司级管控风险点的管控要求；专业部门专业管理人员应掌握公司级管控风险点所在， 熟悉本专业需要具体执行和监督执行的管控措施，了解与专业工作紧密相关的风险点控制措施；车间管理人员应掌握本车间的公司级和车间级管控风险点信息 （包括风险点包含的范围、 等级、存在的危险有害因素及其控制措施），了解班组级管控的风险点信息；班组长应掌握本班组的风险点信息，了解车间级风险点管控信息；岗位员工应掌握本岗位的风险点信息，了解本岗位的风险管控措施。4.3编写体系文件4.3.1企业应建立安全生产风险分级管控制度，制度中明确目的、职责、范围、工作程序、分