采掘审计式监察要素.docx

采掘审计式监察要素采掘审计式监察要素采掘审计式监察要素序号监察内容监錢素检查方法参考标准备注1采掘顶板管理矿井至少有两个独立的能够行人并直达地面的安全出口，安全现场查验。鮮安錄程第 18条 矿山安全 法第十条出口之间的距离不少于30米;并卞每个水平、采区至少有两个便于行人的安全出口，并于直达地面的安全出口相连接;采煤工作面有两个畅通的安全出口，一个通到回风巷，另一个通si进M巷。2采掘工作面过断层、破碎带等是否采取特殊安全技术措施。查看规程安 全措施并对 照现场查验。煤矿安全 规程第 54 秦矿山安全法实施条3采区开采前是否查看采区设 计并对照现 场查验。煤矿安全 规程第 48编制釆区设计，并严格按照采区设计施工。4单项工程、单位工程开工前，是否编制施工组织查看作业规 程，看审批、 贯彻是否符合安全技术 措施审批制 度。煤矿安全 规程第 15 条设计和作业规程，并组织每个工作人员学习。序jut监察内容 监察要素检查方法参考标备注在用巷道断面必须满 足行人、运输、通风和 设置安全设施的需煤矿安全要，其中:矿井主要运规程第 21、输巷、主要风巷的净50 条煤矿5高自轨道面起不得低现场查企业妾全生验。于 2 米，采区上、下山产许可证实和平巷的净高不得低施办法第于 1.8 米，回采共作面 出口20 米内卷道的十三秦采净髙不得低于1.6 米。掘查看作业规程，现场查中华人民共6顶，是否按作业规程管理 顶帮。和国矿山安 全法实施条板验。例第十七經理斜巷掘进中是否按规 定设置防止跑车装置和跑车防护装置。查现场查验是 煤矿安全7作业规程是否对防止否符合作业规程第 46跑车装置和跑车防护 装置的距离作出规规程规定。条ACLo国务院关超出采矿许可证规定手预防煤矿8开采煤层层位进行开查看图纸。生产安全事采的。故的#别规定第八条序号监察内容监察要素检查方法标准备注9采掘顶板管理超出采矿许可证载明的坐标無制围弁；的。查看图纸。.国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第八条10检查矿井是否超能力生产。查看采掘接续，牟度采掘计划，对照采掘平面图核对产量进尺。国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第八条11检查矿井查看矿井关于加劳动定员是否超标。劳动定员文件，人员定位系统和井下人员考勤系统。强挺矿安基生产工作规范企业堯勃定员管理的若干指导意见12煤矿在有瓦斯突出、冲查看图纸、现场査验。击地压条件下从事采掘作业；在需要保护的建筑物、枸筑杨和铁路下面开采；在水体下面开采；在地温异常或者热水涌出的地区开采，未编制4门设i+女1牛侖廉i管部门批准的。序 监察内容监察要素检查方法参考标7崔备注煤矿安全规程第316条国务院13放炮员是否持证上山冈。现场查验。关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第十六条煤矿安全规第320条国务院关于是否按矿井瓦斯等级预防煤矿生产14采选用相应的煤矿许用现场查验。安全事故的特炸药和雷管，是否使别规定第八掘用专用发爆器。条，纖矿安全奶午可证实施办法第十三条顶板煤矿安全规一个采区内同一煤层程第48条管布置 3 个(含 3 个)以听取汇报，国务院关于查看图纸。15上回采工作面或 5 个预防煤矿生产理(含 5 个)以上掘进工安全事故的特#面同时#业的。别规定第八条擅自开采保安煤柱的, 查开采设计、采区设计 并对照图纸查验。（“三煤矿安全规程第48条国务院关于预防煤下”开采时是否经过试16籴；籴命是否采取相 应技术措施并编制开采 设计，报省级以上负责 煤炭行业管理的部门审 批;试釆结束后，是否提出试采报告，报原审批部门审查。）听取汇报， 查看图纸。矿生产安全事故的特别规定第八条序a监察内容监察要素检查方法参考标准备注17采掘顶板采用不能保证2个畅听取汇报，縦安鐵程第 50条 国务院关于 预防煤矿生产安全事故 的獅腚 第八条管理通安全出口采煤工艺开采(三角煤、残留煤柱按规定开采者除外)的。现场查看，开桌二角查看图纸。煤、義留煤桂，不能保持2个安全出口时，是否制定安全措)i，并蒗企业主要负责人审批。18使用淘汰的支护方式的，(09年底以后采煤工作面仍采用木支护、摩檫支柱，新建矿井现场查验。国务院关 于预防煤矿 生产安全事 故的特别銳定第八条使用木支护的)。19髙瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采易自燃和自燃煤层矿井采用前进式采查看采掘工 程平面图并 现场查验。安豳_48矣国务院关于 预防煤矿生 产安全事故的删规定 第八条煤方法的。查瓦斯等级鉴定、煤层自燃倾向性鉴定。20有冲击地压危险，未采取有效措施开采冲击地 压煤层时， 查是否编制 专门设计。煤矿安全 规程第 81 条国务院矣于预由艇 矿生产安全 事故的特别 规定第八条。