东岳汽车风险分级管控清单（含风险点）.xlsx

A.1作业活动清单 （记录受控号）单位: ： 序号岗位/地点作业活动名称作业活动内容 1 开卷线 行车操作吊运模具和卷料 叉车操作叉运板料 压机操作操作压机设备 2 压机线 线末收料线末检查零件，入料架 行车操作吊运模具到压机工作台 3 模具维修 焊接操作对模具进行焊接维修 打磨操作对模具进行打磨维修 试模压机操作操作试模压机进行维修验证 数控铣床操作对模具数控铣 行车操作吊运模具 设备维修 压机线维修对生产线压机设备进行维修保养 行车维修对行车设备进行维修保养 活动频率备注 6 6 6 6 6 6 6 3 1 6 6 6 A.1作业活动清单 （记录受控号）单位: ： 工工作作危危害害分分析析（JHAJHA）+ +评评价价记记录录 （记记录录受受控控号号）风风险险点点： 岗岗位位： 作作业业活活动动： ： 分分析析人人： 日日期期： 审审核核人人： 日日期期： 审审定定人人： 日日期期： 序序号号作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件（人人、 物物、作作业业环环境境、管管理理） 可可能能发发生生的的事事故故 类类型型及及后后果果 现现有有控控制制措措施施风风险险评评价价 工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施 培培训训教教育育措措 施施 个个体体防防护护措措 施施 应应急急处处置置措措 施施 可可能能性性频频次次严严重重性性 1 开卷线 行车操作 与叉车交叉作业/行 车上物体/吊物掉落 ，行车未按路线运行 机械伤害无 1.吊卷人员及叉车人员互相避让，互相确认，一方停止后 方可继续 2.固化行车运行程序，只能在预定路线运行。 提前确认 周围环境 反光背心 安全帽 急停按钮337 2行车操作 行车上物体/吊物掉 落，行车未按路线运 行 机械伤害 有 （雷达报警） 1.行车运行时，小车下方禁止有人 2.与被吊物体保持4M以上安全距离 3.固化行车运行程序，只能在预定路线运行 注意观察 避让 反光背心 安全帽 急停按钮3115 4压机操作设备动作 机械伤害有（滑块锁定） 1.进入压机，安全锁定； 2.佩戴安全帽和防割手套 进入压机 进行安全 锁定 安全锁 /安全帽/ 防割手套 急停按钮167 5叉车操作 碰到行人或行车吊运 物 机械伤害 有 （红绿灯警示） 1、叉车转弯时减速、鸣笛、打转向灯； 2、在转弯处贴警示标语，提醒行人注意叉车 3.车辆经过路口时通过凸面镜观察周围环境 4.在临近出口处增加报警装置 5.在地面上增加“慢”标识。遇到交叉作业情况 ，叉车让行车先行 车间内行 走规范 安全帽 报警灯/ 急停按钮 167 6 压机线 行车操作 行车上物体/吊物掉 落，模具被钢丝绳拉 偏 机械伤害 有 （雷达警示） 拆装4根钢丝绳时手指确认，拆完后将4根钢丝绳 放到模具侧面中心处，并用卡扣捆扎在一起 吊模时手 指确认， 卡扣捆扎 安全帽急停按钮1615 7线末收料 两人同时检查零件翻 转零件容易割伤旁边 人员 机械伤害无翻转零件时两人进行交流，并注意周边环境 人员相互 交流 防割手套 急停按钮167 8线末收料 线末空间狭小，零件 搬运易割伤 机械伤害无 1.线末搬运零件注意周围环境，避免磕碰 2.零件搬运时，注意行人 注意观察 周围人员 环境 防割手套 急停按钮167 9 模具维修 行车操作 行车上物体掉落，模 具被钢丝绳拉偏 机械伤害有 （雷达警示） 拆装4根钢丝绳时手指确认，拆完后将4根钢丝绳 放到模具侧面中心处，并用卡扣捆扎在一起 吊模时手 指确认， 卡扣捆扎 安全帽急停按钮1615 10焊接操作 操作方法不正确/佩 戴焊帽后视线不清 灼烫无 佩带焊接手套、焊接面罩、扣好纽扣，清除焊渣 应带防护眼镜，增加遮光挡板 按要求穿 戴PPE 手套/面罩无1615 11打磨操作 打磨时粉尘进眼，打 磨时用力不均崩损飞 出伤眼 其它伤害无 打磨时佩带眼镜，培训员工打磨时用力适当，避 免过大压力 按要求穿 戴PPE 眼镜无167 12试模压机操作 设备动作，人员未执 行安全锁定 机械伤害 有 （滑块锁定） 将滑块开关转至锁紧状态，悬挂安全锁，待锁紧 指示灯变绿后，再进入工作 按要求锁 定 安全锁/ 安全帽 急停按钮0.5340 13数控铣床操作 安装固定方箱及虎钳 时，吊环螺栓损坏滑 丝 机械伤害无按TPM要求，使用前点检 按要求点 检 无急停按钮1 11 11515 14 设备维修 压机线维修 湿式离合制动器制动 器摩擦片更换 机械伤害无 作业前进行安全锁定，释放液压与气动装置能量 ，释放机械势能 SOP文件 安全帽 安全锁 无1140 15压机线维修滑块内维修作业 机械伤害无 1.工作前确认滑块已过载 2.操作和监护人员必须听从滑块内工作人员指挥 3.滑块内人员观察时必须在安全位置 4.对油管进 行拆卸检查时确认管路内压力为