内部审核管理程序.docx

《内部审核管理程序》讲解了HSE管理体系符合性、充分性和有效性的评估与持续改进。制定此程序的目的是确保内部审核有效实施，以促进管理体系绩效提升。文中描述了内部审核适用于策划、实施、不符合项整改和验证全过程。管理者代表负责内部审核计划的批准，并规定纪审监法室主导内审的组织工作及后续措施的验证。技术安全处须组织相关单位处理不符合项纠正预防措施。各单位有配合实施HSE审核，及对不符合项作出应对的责任。

关于职责，管理者代表批准内审计划，而技术安全处在发现不符合项时协调制定并执行改正措施，同时要求各机构配合内部审计的执行工作。针对工作程序部分，内部审核策划涉及纪审监法室制定年审计划及选择特定条件下进行非计划内的临时审查。

对于审核准备阶段的内容，在成立审核小组后将任命组长及其组员，后者需要具备相应的专业资格，并且要确保其公正性。编制的审核计划需报管理者代表审批后再向受审核单位下达。在审核实施阶段则包括首次会议，以明确审核内容，现场审核时记录所有问题，以及结束会议汇报情况。接下来是内部审核报告的编纂、审批、派发等流程，之后跟进的是不符合项的纠正，最后纪审监法室会根据整体内审完成情况整理内部审核综合报告提供给管理层进行管理评审。

《内部审核管理程序》适用于涉及健康、安全和环境（HSE）管理体系的企业或机构。这些企业或机构应具备一定的管理体系框架，旨在评价体系符合性、充足度与效能。它为从事HSE相关活动提供了一套从策划到验证的具体方法，保证内部审核能有效覆盖整个管理系统的元素。文档特别强调了内部审核的全面性以及如何针对性地应对关键问题的重要性，比如重要环境因素、重大安全隐患或体系结构的重大调整等因素。因此，它是所有需要保持高水平HSE管理绩效的机构不可或缺的指南文件。