二级标准化自评表评分标准.doc

1一级一级要素要素二级二级要素要素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准标准分值标准分值评分方式评分方式自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分一、目标企 业 根据 自 身 安 全生产实际，制定 总 体 和 年度 安 全 生 产目标。建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。4无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣 2 分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 2 分。1、检查：年度安全工作计划，计划要有安全目标，公司用文件形式发。2、查：安全考核表（按月）3、查：制度、分解绩效考核，表格要有责任人4、公司查对管理处的考核表、管理处要查对小组和个人的考核。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。6无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣 3 分；目标不合理或不明确，每处扣 1分。1、指标的分解安全指标，如死亡、伤、重大事故（分级）。按 照 所属 基 层 单 位和 部 门 在 生产 经 营 中 的职能，制定安全 生 产 指 标和考核办法。根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。4无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣 2 分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣 2 分。1、查公司对各职能部门的考核记录表2、管理处查对小组的考核记录表。查：目标实施计划、考核办法按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。3无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣 2 分；检查和监测资料不齐全的，1、查管理处的安全工作记录，安全检查表、专项检查表、设备安全检查记录公司查对管理处检查记录日常、维修、保洁、设备抽查记录。2一级一级要素要素二级二级要素要素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准标准分值标准分值评分方式评分方式自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分扣 1 分。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣 2分；记录资料保存不齐全的，扣 1 分。1 查、安全检查评估记录（即每月或专项安全检查后的对安全检查情况存在问题、是否安全进行评估，不足的进行整改，整改要见记录和实际的材料，发表、施工单、验收单等）。公司每月要根据检查情况调整目标。有调整要用文件形式发放。注意：原始的记录表单。小计小计2020得分小计得分小计二、组织 机构 和职责2.1组织机构企 业 应按 规 定 设 置安 全 生 产 管理机构，配备安 全 生 产 管理人员。建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣 1 分。查：公司、管理处：安全组织机构、主要负责人、管理人，用文件发放。查安全管理制度，文件、上墙。查：按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。3未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣 2 分；本小项本小项不得分时不得分时，追加扣除追加扣除 6 6 分分。查：有效证件。安全证培训证。每个管理处主任一个、一个安全管理员，管理员要有证，不可随意更换，更换必须经公司同意。根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1 分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣 1 分。查：公司成立安全管理委员会，和安全领导机构。管理处也要有安全管理机构。3一级一级要素要素二级二级要素要素基本规范要求基本规范要求企业达标标准企业达标标准标准分值标准分值评分方式评分方式自评自评/评审评审描描述述实际实际得分得分安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣 2 分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣 1 分。安全管理机构每季度召开一次安全专题会，查：会议记录后纪要，实施及落实记录。查；制定整改、追