年度薪酬分析.xlsx

20232023年年年年度度薪薪酬酬分分析析报报告告摘摘要要：年年度度薪薪酬酬汇汇总总月月度度总总计计支支出出01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月总计2023年819509.44833843.67799674.77817265.69814990.93824041.47813627821493836465.83811985830957.64822453.5511788322022年789887.2903452.32803302.32783323709988.9908890.09928876.99000989034568845638099877866591224666薪薪酬酬结结构构分分析析工资奖金法定福利公司福利总计2023年70889020998215440010556011788322022年650098356678128890890001224666部部门门薪薪酬酬分分析析20232023年增长比例部门人数工资五险一金奖金公司福利薪酬2023平均工资人数工资五险一金奖金公司福利薪酬2023平均工资工资增长工资增长幅度薪酬增长薪酬增长幅度2023薪酬占比2022薪酬占比财务部1878990012144038518.1436655.04986513.1843883.332034000010909935000.004500052909917000-449900-56.96%-457414.2-46.37%5.52%3.93%采购部3020000009715227517.3832195.82156865.1866666.67344100008900032000.002400955500912058.8-1590000-79.50%-1601856-74.27%12.07%4.12%工艺部28100000014572830132.2826067.521201927.835714.293052000013998034009.003499072897917333.3-480000-48.00%-472948.8-39.35%6.73%5.41%行政部9450669.1717001620817.7523750.37665253.2950074.3510100000015667632000.00432291231905100000549330.8121.89%566651.7185.18%3.72%9.15%技术部3045000001214407820.409382.044638642.4415000026300000010998034000.00239903167970115385-1500000-33.33%-1470672-31.70%25.96%23.53%品质部2515000001943046239.297462.441708005.73600003020000001800008799.009000219779966666.750000033.33%489793.2728.68%9.56%16.32%人力资源部87000008000030987.006361.14817348.1487500628900010990050000.00509845399848166.7-411000-58.71%-363350.1-44.45%4.57%3.37%生产部4002370143.3111172486913.724896.093499201.125925.358450250000011172486913.724896.093629057.815555.56129856.75.48%129856.693.71%19.58%26.95%销售部30200000017001617141.126090.262193247.3866666.6725250000170016471141.007899097014710000-1750000-87.50%-1223100-55.77%12.28%7.21%总计57815310712.4822173447466084.157466084.1517867004.2662936.741176103090002181899703862.72269202.0913463963.8392166-5001712-32.67%-4403040-24.64%11788321224666年度薪酬支持对比2023年2022年月度薪酬同比01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月030000060000090000012000002023年2022年数据说明工资,708890工资,650098奖金,209982奖金,356678法定福利,154400法定福利,128