ISO45001：2018危险源识别与风险评价表（各部门+汇总）.xlsx

危危险险源源识识别别与与风风险险评评价价表表(汇汇总总)No.No.活活动动/过过程程/服服务务危危险险源源识识别别风风险险评评价价(D=L*E*C)风风险险等等级级控控制制措措施施备备注注危危险险源源可可能能导导致致后后果果LECD1工作场所环境工作场所夏天高温作业中暑667252二重大1、开启空调、风扇等设备，作业现场加强通风和散热；2、夏季常备防中暑药品，风油精、藿香正气水等，3、增加对员工高温福利发放(如冷饮),注意勿边作业边喝饮料；4、合理安排高温作业时间，适当减少其工作量；5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。2工作场所存在职业危害因素职业病667252二重大1、每年定期请第三方有资质机构对工作场所物理及化学有害因素的浓度及强度进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检测达标为止。2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。3工作场所环境卫生状况脏乱差，物品堆积疾病36118五一般1、定期对工作场所区域环境进行7S检查；2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围；3、定期对办公区及生产车间空调进行清洗并维保；4、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。4工作场所未定期实施安全巡查人员伤亡367126三一般1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见EHS运行巡查记录表；2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。5工作场所温湿度不达标健康损害3139五一般每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。6消防安全各区域消防器材配备不齐全火灾31721四一般 各区域配备足够数量的消防器材7灭火器粉末/溶剂充装不足火灾/人员伤亡10.573.5五一般 每年定期充装灭火粉剂，每年定期点检其剩余用量8消防器材失效火灾/人员伤亡30.51522.5四一般1、定期年检，每月定期点检时检查其有效期限；2、及时更换损坏的消防器材。9重点防火区域无警示标识火灾/人员伤亡3113五一般 重点区域(如仓库、化学品仓)张贴简洁精练醒目的安全警示标识10禁烟区域吸烟或乱丢烟头火灾36354四一般1、到配备消防器材的指定区域吸烟；2、吸完随手掐灭烟头，并丢弃于指定位置。11防火门材质达不到要求火灾36354四一般1、防火门材料应具有防火功能；2、防火门应常闭且不得上锁，并保持可向外开启状态，关键时刻可逃生12烟雾感应器探测不到烟雾火灾36354四一般 定期对烟感的灵敏度进行测试，发现问题及时维修或更换。13警铃故障，紧急情况不报警火灾36354四一般 定期对警铃的有效性进行报警测试，发现问题及时维修或更换。14喷淋系统损坏致各区域漏水引发触电触电161590三一般 定期点检喷淋系统运行情况，发现老化/腐蚀/损坏/漏水及时报物业处理15未组织消防安全应急演练人员伤亡31721四一般每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工，使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救16各区域消防通道堵塞，影响逃生人员伤亡16742四一般 每月定期巡查，消防通道保持畅通，不许有任何物体阻挡17发生意外火灾火灾/人员伤亡1640240二重大1、每年定期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体权责分工，使每人都能熟练掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；2、组织员工进行安全相关知识培训，提高安全意识；3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。18健康体检入职前无体检合格证明即上岗传染病36354四一般1、所有新入职人员必须提供正规医院出具的体检合格证明或健康证方可录用上岗；2、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；19未定期组织全员健康体检传染病367126三一般1、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；2、当体检结果不合格时，应及时知会员工，进行相应诊治。3、入职前必须有正规医院出具体检合格证明或健康证方可正式录用。20未按规定对职业病危害人员进行职业健康体检人身健康667252二重大1、根据第三方出具的工作场所职业危害因素检测报告，每年定期组织对接触职业危害因素的工作人员进行职业健康体检；2、日常工作中，由生产部负责人监督提醒接触职业危害因素的工作人员，正确佩戴符合安全要求的劳保防护用品；21内外部培训新入职人员未接受三级安全教育及入岗培训各类事故36354四一般1、所有新入职员工均需接受安全教育培训，了解公司各项规章制度及安全控制点后方可上岗(生产现场员工必须接受厂级、车间级、班组级三级安全培训）；2、健康安全培训内容包含：消防安全、用电安全、化学品安全、职业病预防、危险源识别等；3、正式