环氧丙烷行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.doc

ICS 71.010G01DB37山东省地方标准DB 37/T 31362018环氧丙烷行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of Epoxy propane2018-02-01 发布2018-03-01 实施山东省质量技术监督局发 布前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：滨化集团股份有限公司本标准主要起草人：贾国庆、曹亚红、孟圆圆、钟昆阳、吴飞、卞秋艳、陈芳明、孙丹、邱长明、董磊磊、赵鹏、张金岭、陈晓、杜鹃。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和环氧丙烷行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省环氧丙烷行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省环氧丙烷行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。环氧丙烷行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了环氧丙烷行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内氯醇化法生产环氧丙烷行业企业风险分级管控体系的建设,其他类似工艺的生产单位可参照执行。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218危险化学品重大危险源辨识GB 30871化学品生产单位特殊作业安全规范DB37/T 2882-2016山东省安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则3术语与定义DB37/T 2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构4.1.1企业安全管理部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门，负责组织建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序。企业应成立公司级风险分级管控体系领导小组，小组成员和职责如下：主要负责人担任组长，全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作；各分管负责人担任副组长，负责分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作；成员由安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门组成，负责组织本专业危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。4.1.2企业其他各级组织应成立相应的风险管控工作小组，负责组织本级危险源辨识与风险评价工作，各级干部员工都应参与这项工作。4.1.3企业全体员工应在风险分级管控体系领导小组的领导下，按照工作小组的工作部署要求参与危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。4.2实施全员培训企业各级单位应制定风险管控培训计划，分层次、分阶段培训学习，组织员工学习并掌握本单位的危险源辨识、风险评价方法，并保留培训记录。风险管控培训计划应单独编制或融合于企业的安全培训教育计划中，明确培训目的、时间、地点、内容、负责单位和负责人。培训实施过程应符合体系化管理控制要求。4.2.1培训内容企业应将风险分级管控培训列入培训计划，分层次、分阶段培训学习。培训主要内容包括：风险管控体系相关法律、法规、标准、制度；危险源辨识和风险评价方法、评价准则；环氧丙烷装置布置、功能分区、工艺流程、存在的主要设备设施和作业活动；工艺、技术、设备、人员变更情况；环氧丙烷装置工艺操作规程、现有风险点的风险管控措施；环氧丙烷装置已采取的工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等安全措施；其他风险信息。4.2.2培训记录企业培训过程应保留培训记录，培训记录包括：培训计划；培训课件和/或教材影像资料；培训签到表；培训考核或效果评价记录；其他相关资料。4.3编写体系文件建立风险管控制度，编制作业指导书、风险点登记台账、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单等有关记录文件（参见实施细则附录A），确定风险识别、评价方法及风险等级判定标准。企业应建立健全风险分级管控体系考核奖惩制度或办法，明确考核奖惩的标准、频次、方式方