1-山东省石膏矿山风险分级管控体系建设实施指南.doc

金属非金属地下开采石膏矿山风险分级金属非金属地下开采石膏矿山风险分级管控体系实施指南管控体系实施指南起草单位：山东鲁能泰山矿业开发有限公司2017 年 4 月目目 录录前言 4引言 5全生产风 险分级管控体 系建设实施指南 61 范 围 62 规 范 性引 用 文 件 63 术 语 和定 义 63.1 危险 源 63.2 风险 73.3 可接 受风险 73.4 风险 点 73.5 风险 评价 73.6 风险 分级 73.7 风险 管控 73.8 风险 信息 73.9 重大 危险源 73.1 0 文 件 73.1 1 记 录 73.1 2 系 统 74基 本 要 求 84.1总 则 84.2组 织 保 障 84.2.1 组 建 团 队 84.2.2 职能分配84.2.3 纪律保障 94.3资源保障94.3.1人员与能力保证94.3.2 方法与知识 94.3.3监测工具或仪器94.3.4信息系统94.4信息收集95 工作程序和内容 105.1 工作程序105.1.1 准备阶段105.1.2 实施阶段105.1.3 编制分级报告阶段105.1.4 管控与公告105.2 风险点的确定105.2.1风险点划分原则105.2.1.1 设施、部位、场所、区域105.2.1.2 操作及作业活动105.2.2 风险点确定方法105.2.3 建立风险点排查台账115.3 危险源辨识115.3.1 辨识方法115.3.2 辨识范围115.3.3 危险源辨识实施115.4 风险评价125.4.1 风险评价方法125.4.2 风险判定准则125.4.3 风险分级125.4.4 确定重大风险125.4.5 风险点级别确定125.5 风险控制措施125.6 风险分级管控145.6.1 风险分级管控的要求145.6.2 编制风险分级管控清单145.6.3 风险告知146 文件管理147 建设成果和效果 157.1 成果157.2 效果158 持续改进158.1 评审158.2 更新158.3 沟通168.3.1 交流管理168.3.2 公告警示168.3.3 信息系统16附 录 A（资料性附录）危险源分类标准17附录 B（资料性附录）风险分析记录19附录 C（资料性附录）风险分级管控清单21附录 D（资料性附录）作业条件危险分析（LEC 法）23前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东鲁能泰山矿业开发有限公司本标准主要起草人：魏绪清韩仰春徐西贵裴孝清李强引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则、企业安全生产风险分级管控体系细则等相关要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和山东省地下开采石膏矿山行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省地下开采石膏矿山行业安全生产特点编制而成。本标准用于指导地下开采石膏矿山企业建立安全生产风险（以下简称风险）分级管控体系，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对地下开采石膏矿山企业风险点实施标准化管控。全面加强矿山企业安全风险分级管控工作机制建设，提升矿山企业安全生产管理工作水平，促进安全生产形势持续稳定好转。本标准用于规范和指导地下开采石膏矿山企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。全生产风险分级管控体系建设实施指南全生产风险分级管控体系建设实施指南1 范围本标准规定了金属非金属地下矿山石膏开采企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本指南适用于金属非金属地下矿山石膏开采或其独立生产系统风险分级管控体系建设。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4 号）山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府 303 号令）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636 号文）山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616 号）关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知（鲁安办发201610 号）关于推荐安全生产风险分级