汽车铝合金车轮制造企业风险分级管控体系实施指南.docx

ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/XXXXXXXXX汽车铝合金车轮制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerceand trade hidden risks of work safety accidents点击此处添加与国际标准一致性程度的标识文稿版次选择2017-5-XX 发布2017-6-XX 实施山东省质量技术监督局发 布目次前言.II引言.III1 范围.12 规范性引用文件.13 术语和定义.14 基本要求.14.1 成立组织机构.14.2 实施全员培训.24.3 编写体系文件.25 工作程序和内容.25.1 风险点确定.35.2 危险源辨识.45.3 风险评价.65.4 风险控制措施的制定与实施.75.5 风险分级管控.86 文件管理.87 分级管控的效果.88 持续改进.88.1 评审.88.2 更新.88.3 沟通.9附录A 风险评价方法.10附录B 作业活动清单.12附录C 设备设施清单.12附录D 工作危害分析（JHA）评价记录.12附录E 安全检查表分析（SCL）评价记录.12附录F 作业活动风险分级管控清单.12附录G 设备设施风险分级管控清单.12附录H 风险告知卡.12附录I 参考文献.12前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：泰安启程车轮制造有限公司本标准主要起草人：李家虎、李茂才、牛勇、李红、乔建斌引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和机械行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省机械行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省汽车铝合金车轮制造企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的汽车铝合金车轮制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了汽车铝合金车轮制造企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内汽车铝合金车轮制造企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T*-2017安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T*-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。汽车铝合金车轮制造企业（以下简称企业）：是指从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售等汽车零部件制造企业。4基本要求4.1成立组织机构企业成立由总经理、分管副总和管理部、生产部、技术部、热加车间、机加车间、涂装车间、设动科等各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，总经理、分管副总负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，各职能部门负责人主要负责分管范围内的风险分级管控工作。4.1.1总经理职责总经理应对风险分级管控体系的有效性承担最终责任。其主要职能应包括：（1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。（2）确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。（3）确保体系变更时，维持体系完整性。（4）确保成立体系建设推动领导小组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。（5）确保全员参与风险分级管控体系及领导小组其他人员履行其职责。4.1.2分管负责人职责企业安全生产分管副总（或安全总监等安全主要负责人）是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。4.1.3安全管理部门职责企业安全科或安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对全公司风险结果评审