乳制品及含乳饮料制造行业企业安全生产风险分级管控实施指南.docx

ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/XXXXXXXXX乳制品及含乳饮料制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of XX文稿版次选择XXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施山东省质量技术监督局发 布目次前言.III引言.IV1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14基本要求.14.1成立组织机构.14.2实施全员培训.14.3编写体系文件.15工作程序和内容.15.1风险点确定.15.1.1风险点划分原则.25.1.2风险点排查.25.2危险源辨识.25.2.1辨识方法.25.2.2辨识范围.25.2.3危险源辨识.35.3风险评价.35.3.1风险评价方法.35.3.2风险评价准则.35.3.3风险评价与分级.35.3.4确定重大风险.45.3.5风险点级别确定.45.4风险控制措施.45.5风险分级管控.45.5.1风险分级管控的要求.55.5.2编制风险分级管控清单.55.5.3风险告知.56文件管理.57分级管控的效果.58持续改进.68.1评审.68.2更新.68.3沟通.6附录 A（资料性附录）风险分析记录.14附录 B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表.16附录 C（资料性附录）风险评价方法.17前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：蒙牛乳业泰安有限责任公司。本标准主要起草人：陈志斌、郭瑞明、由淑荣。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和乳制品及含乳饮料制造行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省乳制品制造行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省乳制品及含乳饮料制造行业企业（以下简称乳制品企业）开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生的目的。乳制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了山东省内乳制品企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内乳制品企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T*-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T*-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1乳制品企业本标准所指乳制品企业指以生鲜牛乳及其制品为主要原料，经加工制成液体乳或者以鲜乳或乳制品为原料（经发酵或未经发酵），加入水、糖液等调制而成的可直接饮用的含乳饮品的生产企业。4基本要求4.1成立组织机构乳制品企业应成立由总经理、分管负责人、各职能部门负责人、安全员、车间班组长及各岗位员工代表组成的风险分级管控体系建设领导小组。企业主要负责人是本单位风险分级管控工作的第一责任人，应为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，并明确分管负责人。4.2实施全员培训安全办公室制定包含风险分级管控体系内容的年度安全培训计划，并编制培训教材（含鲁政办字201636 号、鲁安发201616 号、鲁安办发201610 号等规章文件及风险点排查、危险源辨识、风险分析评价等方法、内容），由安全办公室对安全员、车间班组长、各岗位员工代表等进行培训，部门再分阶段逐级对员工进行培训，并保留培训记录。4.3编写体系文件乳制品制造企业应在职业健康安全管理体系、安全生产标准化等体系的基础上完善风险分级管控制度、作业指导书以及作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单等记录文件并进行正式发布，建立以风险分级管控体系为主的一体化管理体系。5工作程序和内容5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则5.1.1.