3.0矿山安全生产风险分级管控制度20180405.doc

EHS 微社区矿山两个体系文件E EH HS S 微微社社区区矿矿山山矿矿山山安安全全生生产产风风险险分分级级管管控控制制度度编编 制制 人：人：审审 核核 人：人：批批 准准 人：人：版版次：次：C C20182018 年年 0404 月月 0505 日发布日发布20182018 年年 0404 月月 2929 日实施日实施EHSEHS 微社区矿山微社区矿山安全生产委员会安全生产委员会发布发布矿山安全生产风险分级管控制度说明矿山安全生产风险分级管控制度是按照安全生产风险分级管控体系通则、非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则和金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南，结合本公司矿山实际情况制定的。制度中规定了安全生产风险分级管控体系建设程序、内容、标准等，要求相关人员认真学习和执行。本制度由 EHS 微社区矿山矿山管理办公室制定和解释。于 2018 年 4 月 5日发布，2018 年 4 月 29 日实施。总经理：2018 年 4 月 4 日目录1 目的.12 适用范围.13 组织机构和职责.14 术语和定义.35 风险评价的范围.56 工作程序和内容.56.1 风险判定准则.56.2 风险点确定.56.2.1 风险点划分原则.56.2.2 风险点排查.66.3 危险源辨识.66.3.1 危险源辨识的内容.66.3.2 危险源辨识的方法.67 评价方法.68 重大风险确定原则.79 控制措施.89.1 控制措施内容.89.1.1 制定控制措施应考虑：.89.1.2 风险控制措施类别包括：.89.2 评审.99.3 重大危险源.99.4 重大风险控制措施.99.5 风险分级管控.109.5.1 风险分级.109.5.2 风险分级管控的要求.119.5.3 编制风险分级管控清单.119.5.4 风险告知.1110 文件管理和分级管控的效果.1111 教育培训管理.1212 运行管理考核.1313 持续改进管理.1313.1 评审.1313.2 更新.1313.3 沟通.141 目的风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。本制度用于规范和指导本公司矿山开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故发生的目的。2 适用范围本制度规定了公司矿山安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。本制度适用于公司矿山安全生产分级管控工作。3 组织机构和职责公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组，领导公司矿山的安全生产分级管控工作。组长：常务副组长：副组长：组员：导小组下设矿山管理办公室，是安全生产风险管控的管理部门，由 XXX任该办公室主任，XXX 为成员，负责矿山安全生产风险管控体系建设方案编制，制度建设，推进落实，监督考核等工作。领导小组具体职责如下：1、组长职责组长是公司矿山风险分级管控的第一责任人，对矿山落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：（1）组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；（2）组织制定并督促风险管控制度的落实；（3）组织开展风险分级管控体系培训工作；（4）至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；（5）负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施的审批。2、常务副组长职责（1）组织制定并督促风险分级管控体系建设工作方案的实施；（2）负责重大风险的判定及并组织重大风险管控措施的制定、评审，督促重大风险管控措施落实；（3）组织制定风险判定准则和风险分级管控绩效考核制度；（4）每年至少组织开展一次风险管控体系的更新；（5）协调和调度各职能部门风险管控工作开展情况；（6）负责将风险分级管控体系建设工作纳入安全生产责任制考核。3、副组长职责（1）负责分管范围内的风险管控工作措施落实；（2）指导并督促分管职能部门开展危险源识别及风险管控措施的落实；（3）检查分管职能部门的风险管控体系相关资料的建立情况。4、成员职责（1）组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；（2）完善本部门风险分级管控清单；（3）负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信息资料；（4）负责在重要作业场所公告风险分级管控信息、发放岗位安全风险告知卡。5、矿山管理办公室职责（1）组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；（2）组织或者参与风险分级管控培