8.风险管控分级管理报告书.doc

风险管控分级管理报告书风险管控分级管理报告书青岛庆明加油站青岛庆明加油站目录1 1 目的目的.1 12 2 风险分析管控范围风险分析管控范围.1 13 3 风险管控分级管理领导小组风险管控分级管理领导小组.1 14 4 评价方法评价方法.1 15 5 风险评估过程风险评估过程.2 26 6 风险信息的更新风险信息的更新.2 27 7 评价准则评价准则.2 28 8 评价结果评价结果.3 38.1 风险评价结果和风险控制效果评审组织.38.2 风险评价目的评审情况.38.3 风险评价范围评审情况.48.4 危害辨识评审情况.48.5 风险评价结果评审情况.48.6 风险控制措施评审情况.59 9 风险评价结果和风险控制效果评审结论风险评价结果和风险控制效果评审结论.5 51 目的为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。2 风险分析管控范围评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查分析（SCL），将加油站部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。3 风险管控分级管理领导小组组长：许英杰组员：周美狮、欧阳凯、王成4 评价方法加油站站长发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，采集工作危害分析法（JHA）和安全检查分析（SCL），进行风险评估的程序如下：由加油站评价小组对本岗位的所有作业活动及主要设备设施列出清单，并进行工作危害分析（JHA）和安全检查分析（SCL），完成后先经安全员审查修改，修改完后上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站风险评估组进行会审和确定。5 风险评估过程详见加油站的工作危害分析（JHA）表及和安全检查分析（SCL）。6 风险信息的更新当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估，对工作危害分析（JHA）记录进行更新；新的法律、法规发布或法律、法规发生变更；操作工艺发生变化；新建、改建、扩建、技改项目；事故事件发生后；组织机构发生大的调整；其他变更如果没有上述变化时，加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结果。7 评价准则使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展风险登记划分;风险（R）=可能性（L）后果严重性（S）危害发生的可能性 L 判定准则：表表 1 危害发生可能性危害发生可能性 L 判定判定等等 级级标标准准5 5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4 4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3 3没有保护措施（如没有保护装置，没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2 2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有限执行，或过去偶尔发生事故或事件。1 1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。危害后果严重性 S 判定准则：表表 2 危害后果严重性危害后果严重性 S 判定判定等等级级法律法律、法规及其他要求法规及其他要求人员人员财产损失财产损失/万元万元停工停工公司形象公司形象5 5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4 4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252 套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3 3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101 套装置停工或设备地区影响2 2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1 1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级 R 判定准则及控制措施：表表 3 风险等级判定准则及控制措施风险等级判定准则及控制措施 R风险度风险度等级等级应采取的行动应采取的行动/控制措施控制措施实施期限实施期限2125巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改612中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理15可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施，但需保存记录有条件、有经费时治理注：R=LS危险性或风险度（危险性分值），L发生事