合成树脂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南.doc

ICS83.020G31DB37山东省地方标准DB 37/T 31822018合成树脂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南2018-04-28 发布2018-05-28 实施山东省质量技术监督局发 布前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：济南圣泉集团股份有限公司。本标准主要起草人：陈德行、徐传伟、魏鑫、左海波、卢德刚、马继飞、李强、李德波、孙庆杰、刘志强。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、化工企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和合成树脂行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省合成树脂行业企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省内合成树脂行业企业开展风险分级管控工作，达到有效控制风险、杜绝或减少各类事故隐患、预防生产安全事故发生的目的。合成树脂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了合成树脂生产企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内合成树脂行业企业安全生产风险分级管控体系建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016企业安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系建设细则3术语和定义DB37/T 2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1建立组织机构4.1.1成立风险分级管控组织机构：企业应成立以主要负责人为组长、分管安全负责人为副组长、各分管负责人为成员的风险分级管控领导小组。各部门（车间）应成立以各部门（车间）负责人为组长的风险分级管控工作小组，小组成员应有熟悉安全管理、设备管理、电气仪表管理、工艺技术管理的人员。企业应充分发动一线员工参与，对规模较大、风险较高的活动或场所评价活动可以班组为单位进行。企业建立体系过程中，应结合现行管理现状，确定组织架构图，制定职能分配表，以全面落实本部门（车间）需要遵守的体系要求。4.1.2企业主要负责人职责：企业主要负责人应为建立体系提供充分的资源，落实体系推进工作的牵头部门，任命分管负责人；确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源，如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源；确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；确保体系变更时，维持体系完整性；成立体系领导小组和各专业工作组，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；确保全员参与风险分级管控体系。4.1.3分管负责人职责：负责组织分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定。4.1.4安全管理部门职责：负责起草体系建设工作方案和体系文件，指导、协调和调度各工作小组开展情况；负责组织风险分级管控信息的汇总、审核、监督、考核。4.1.5其他职能部门职责：企业设备、工艺、电气、仪表、工程建设等专业部门，负责职责范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，指导、协调和监督各基层单位体系建设及职责范围内的风险管控工作。4.1.6基层单位职责：负责本单位的风险点排查、危险源辨识、风险评价和控制措施的落实，并及时更新；负责将体系建设工作纳入本单位的日常管理，与本单位的安全生产责任制有机结合，确保工作落实到位。4.2实施全员培训企业应组织全员培训，包括但不限于以下人员：主要负责人；部门负责人、各级管理人员、安全生产管理人员；各专业技术管理人员；岗位操作人员；特种作业人员、特种设备从业人员。4.2.1制定培训计划和内容企业应定期征求岗位风险培训需求，制定培训计划（培训计划中应包括培训方式、培训对象、日程安排、考核方式、培训教材和预期达到的效果等），组织全员培训。培训内容主要包括：涉及的法律法规、标准、相关文件要求和公司风险分级管控体系文件。4.2.2培训实施4.2.2.1各部门（车间）按计划组织培训，培训管理部门定期对培训的实施和效果进行检查。4.2.2.2按国家及行业的要求建立培训记录和档案。培训档案应包括：培训计划、培训课件/教材、影像资料、培训签到表、考核记录等。4.2.2.3培训应贯穿于风险分级管控