蒙牛乳业泰安有限责任公司风险分级管控体系实施指南2016.12.12.docx

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司编号：风险分级管控体系实施指南年月日发布年月日实施内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司生产制造系统泰安事业部发布目 录1编制目的.42编制依据.43总体要求、目标与原则.53.1总体要求.53.2 目标.63.3 原则.64职责分工.64.1主要负责人职责.64.2分管安全副总职责.64.3安全管理部门职责.74.4 各部门（车间）职责.75 术语和定义.75.1风险点.75.2危险源.85.3风险.95.4危险源辨识.95.5风险评价.95.6风险分级.95.7风险分级管控.105.8风险信息.106风险分级管控概述.107风险点识别与分级.107.1风险点识别（单元划分）.107.2风险点的确定.117.3风险点级别的确定.128危险源识别与分级.128.1危险源识别.128.1.1危险源识别范围.128.1.2危险源识别方法.138.1.3危险源辨识应考虑的因素.148.1.4危险源分类.158.1.5可能导致的伤害及后果.168.2危险源评价方法.178.3危险源风险分级.179风险管控.179.1风险管控措施.179.2风险管控措施确定.199.3风险分级管控.1910变更管理.2011持续改进.2012公告警示.2113记录管理.21蒙牛乳业泰安有限责任公司风险分级管控体系实施指南1范围本指南规定了乳制品企业（以下简称企业）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，使企业切实落实企业安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。本指南适用于乳制品企业风险分级管控体系建设（包括常温奶生产、低温奶生产、冰淇淋生产、仓储运输、能源动力等公辅场所等）,不论其规模、类型、位置和成熟程度。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范GB/T 28002 职业健康安全管理体系 实施指南GB/T 23694-2009 风险管理 术语GB/T 24353-2009 风险管理 原则与实施指南GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 20000.4-2003 标准化工作指南 第4部分：标准中涉及安全的内容工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版 安监总管四201631号）工贸行业遏制重特大事故工作意见（安监总管四 201668号）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字【2016】36号）山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发【2016】16号）山东省人民政府安全生产委员会办公室关于印发 加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知鲁安办发【2016】10号3总体要求、目标与原则3.1总体要求结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。3.2 目标危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。3.3 原则坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，进一步落实企业主体责任,夯实安全管理基础管理,强化应急救援能力，堵塞各类安全漏洞。4职责分工4.1主要负责人职责主要负责人成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。4.2分管负责人职责分管负责人是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。4.3安全管理部门职责负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况。负责本指南的组织实施、指导和监督检查。负责组织对全公司风险结果评审。负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.4 各部门（车间）职责负责本部门区域内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定