空气分离风险分级管控体系实施指南.docx

ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/XXXXXXXXX空气分离行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of XXXXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施山东省质量技术监督局发 布目次前言.III引言.IV1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14基本要求.14.1成立组织机构.14.2实施全员培训.24.3编写体系文件.25工作程序和内容.25.1风险点确定.35.1.1风险点划分原则.35.1.2风险点排查.35.2危险源辨识.45.2.1辨识方法.45.2.2辨识范围.45.2.3危险源辨识.45.2.4评审与审批.45.3风险评价.45.3.1风险评价方法.45.3.2风险评价准则.55.3.3风险评价与分级.55.3.4确定重大风险.55.3.5风险点级别确定.55.4风险控制措施.65.4.1控制措施的选择原则.65.4.2控制措施实施.65.5风险分级管控.75.5.1风险分级管控的要求.75.5.2编制风险分级管控清单.75.5.3评审与审批.75.5.4风险告知.76文件管理.87分级管控的效果.88持续改进.98.1评审.98.2更新.98.3沟通.9附录 A（资料性附录）风险记录表格.10附录 B（资料性附录）空气分离装置主要设备风险点告知.375前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：本标准主要起草人：引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和空气分离行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省空气分离行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省企业生产经营企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。空气分离企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 28001职业健康安全管理体系规范AQ 3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则3DB37/T*-2017安全生产风险分级管控体系实施细则术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T*-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1空气分离简称空分，利用空气中各组分物理性质不同，采用深度冷冻、吸附、膜分离等方法从空气中分离出氧气、氮气，或同时提取氦气、氩气等稀有气体的过程。4基本要求4.1成立组织机构4.1.1 组织机构-空气分离企业应建立由本单位主要负责人担任组长的“风险分级管控领导小组”，由分管安全的副总经理担任副组长；成员由各单位主要负责人组成。-“风险分级管控领导小组”下设办公室，办公室可设置在企业安全管理部门，由安全管理部门主要负责人担任办公室主任。-空气分离企业各车间应成立本单位的“风险分级管控领导小组”，车间主要负责人任组长，分管安全的副主任担任副组长，成员由车间安全员、技术人员、班组长担任。4.1.2 职责空气分离企业“风险分级管控”领导小组职责-负责建立企业“风险分级管控”工作的实施方案和管理制度，构建企业“风险分级管控”体系；-负责指导各单位按照实施方案和制度要求进行风险管控工作的实施；-负责将国家、省市对“风险分级管控”的管理要求及相关法律法规、标准规范向企业员工进行传达；-制定公司年度“风险分级管控”培训计划，督促各单位按照计划进行培训；-定期组织企业“风险分级管控”会议；-负责定期对企业“风险分级管控”进行评审并更新。“风险分级管控”办公室职责-负责将“风险分级管控”领导小组对企业“风险分级管控”体系的工作部署、各项安排进行传达，并进行监督；-负责对企业各单位的