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烧成车间风险分级管控一览表 序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果评价级别风险分级 管控层级责任人 1 生料均化库称重仓清小仓作 业 作业活动 生料均化库称重 仓 触电中毒和窒息机械伤害坍塌物体打击其他伤害二较大风险车间车间主任 2预
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文件发放记录 文件名称 车间部门收文人签字收文日期备注 调度监控室 综合办公室 采供管理部 市场营销部 质量控制室 资产保卫部 财务管理部 供料车间 烧成车间 机电车间 发放人：
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烧成车间风险点统计表 序号名称类型区域位置 可能发生的事故类型 及后果 管控 层级 评价级 别 风险分级责任单位责任人 1 生料均化库称重仓 清小仓作业 作业活动 生料均化库 称重仓 触电中毒和窒息 机械伤害坍塌物 体打击其他伤害 车间二较
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机电车间设备设施清单 序号设备名称类别型号 位号所在 部位 是否特种设备备注 1配电室设施机电车间否1 2汽轮机设备BN92.290.150机电车间否2 3辅机设备水泵等设备机电车间否6 4拉链机设备FU27031000左装式 机电车间否4
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安全检查表分析SCL评价记录 序 号 检查项目 危险有害因素标准 不符合标准情 况及后果 现有控制措施风险评价 风 险 分 级 风 险 点 等 级 管 控 层 级 风 险 点 危险源 设备 设施 工程技术措 施 管理措施 培训教育措 施 个
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机电车间作业活动清单 序序号号作作业业活活动动名名称称序序号号作作业业活活动动内内容容岗岗位位 地地点点活活动动频频率率备备注注 1SPAQC锅炉巡检 1卸灰阀拉链机巡检SP锅炉AQC锅炉1次2小时 2定期排污SP锅炉AQC锅炉1次12小时
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供料车间危险源统计表 序号风险点名称 各等级危险源数量 合计备注 红1级橙2级黄3级 蓝4级5 级 1 石灰石破碎 地面地坑 巡检 00527 2 石灰石破碎 机检修作业 001910 3 原料堆场外 来车辆卸料 作业 00505 4铲车作
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烧烧成成车车间间作作业业活活动动控控制制措措施施 一一生生料料均均化化库库 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事 件件 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编 号号 名名
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生产性粉尘危害因素检测与分级 序号岗位游离SIO2WMGTWAPCTWABWB 体力劳动级 别 1 供料车间装载机 工 36.7120.410.40.4 2供料车间辅取工46.7620.410.40.4 3 供料车间辅材破 碎工 46.76
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机电车间风险点统计表 序号名称类型区域位置 可能发生的事故 类型及后果 管控 层级 评价级 别 风险分级责任单位责任人 1SPAQC锅炉巡检 作业活动SPAQC锅炉 触电机械伤害 灼烫物体打 击其他伤害 班组三一般风险机电车间 2汽轮机房巡
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安全检查表分析SCL评价记录 序 号 检查项目 危险有害因素 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施风险评价 风 险 分 级 风 险 点 等 级 管控 层级 风 险 点 危险源 设备 设施 工程技术措 施 管理措施 培训教育措 施 个体
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机机电电车车间间作作业业活活动动控控制制措措施施 七七余余热热发发电电 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜 在在事事件件 可可能能发发生生的的 事事故故类类型型及及 后后果果 现现有有管管控控措措施施 编编号号名名称称序序号
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供供料料车车间间作作业业活活动动风风险险分分级级管管控控清清单单 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜在在事事件件 评评价价 级级别别 风风险险 分分级级 可可能能发发生生 的的事事故故类类 型型及及后后果果 现现有有管管控控
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供料车间职业病危害风险分级管控清单 序 号 岗位 接触危 害因素 种类 区域工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施 应急处置措施风险分级责任人 1 供料车 间装载 机工 矽尘 噪声 原料堆场 消除二次扬尘，选用低噪声设备 作业岗位设置
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有限公司两个体系文件 有限公司有限公司 风险分级管控风险分级管控 和隐患排查治理体系和隐患排查治理体系 教育培训制度教育培训制度 编编 制制 人：人： 审审 核核 人：人： 批批 准准 人：人： 版版 次：次： B B 20182018 年
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供料车间设备设施风险分级管控清单 序 号 检查项目 危险有害因素标准 评价 级别 风险 分级 不符合标准情况 及后果 现有控制措施 管控 层级 责任 单位 责 任 人 风 险 点 序 号 危险源 设备 设施 工程技术措 施 管理措施 培训教
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供料车间风险分级管控一览表 序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果评价级别风险分级 管控层级责任人 1石灰石破碎地面地坑巡检 作业活动石灰石破碎机机械伤害物体打击其他伤害三一般风险班组班组长 2石灰石破碎机检修作业作业活动石灰石破碎机
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烧成车间作业活动清单 序序号号作作业业活活动动名名称称序序号号 作作业业活活动动内内 容容 岗岗位位 地地点点活活动动频频率率备备注注 1 生料均化库称重仓清小 仓作业 1设备停机均化库称重仓特定时间进行 2联接照明均化库称重仓特定时间进行
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有限公司有限公司文件文件 发201859 号 关于风险分级管控清单的通知关于风险分级管控清单的通知 各部门： 近期公司进行了两个体系建设， 编制了风险分级管控清单， 并评审和 审定完成，现予以发布，各部门认真学习并积极参加公司组织的培训。
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机电车间职业病危害风险分级管控清单 序 号 岗位 接触危 害因素 种类 区域工程技术措施管理措施培训教育措施 1 机电车 间化水 间 盐酸 氢氧化 钠 化水间全面通风换气排除有毒物质 设置职业病危 害公告栏 学习职业卫生 管理制度与操 作规
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供料车间作业活动类隐患排查清单 风险点排查内容与排查标准日常检查 编号类型名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤检查项目 危险源或潜在事件标准管控措施 班中巡检交接班 序号名称 每2小时岗 位级 每天班组 级 1作业活动 石灰石破 碎地
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供料车间职业病危害风险清单 序号风险点名称职业病危害因素 可能导致的职业病或健 康损伤 1供料车间装载机工矽尘噪声矽肺噪声聋 2供料车间辅取工矽尘噪声矽肺噪声聋 3供料车间辅材破碎工矽尘噪声矽肺噪声聋 4供料车间石破工石灰石粉尘噪声其它尘肺
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风险告知卡风险告知卡 编号： 填报时间： 年 月 日 风 险 点 基 本 情 况 风险点名称 穿孔作业 风险等级 一般风险 标注色 黄色 风险描述 危险因素危险因素 诱发事诱发事 故类型故类型 责任人责任人 图标 当心机械伤人 图标 当心坠
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安全生产双重预防体系材料安全生产双重预防体系材料 XXXX 有限公司有限公司 XX有限公司文件有限公司文件 XX 字2018第 21 号 关于发布安全生产双重预防体系材料的通知关于发布安全生产双重预防体系材料的通知 各岗位职工：各岗位职工
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企业企业两个体系应知应会明白纸两个体系应知应会明白纸 一三项要求所有人员掌握，二五六要求掌握各自岗位内容，四要求所有人大体了 解 一两个体系建设基本要求一两个体系建设基本要求 1成立组织机构 企业应明确风险识别评价和控制的主管部门，主要负
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编编号号名名称称类类别别规规格格型型号号位位号号 所所在在部部位位 jd0001配电室其他设备设施类机电车间 jd0002汽轮机专用机械类BN92.290.150汽轮机房 jd0003 辅机设备水泵 等 专用机械类汽轮机房 jd0004拉链
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培训有效性评价表培训有效性评价表 主办部门 安全管理办公室 培训时间 2018.9.22 培训地点 会议室四楼 培训方式 多媒体课件 授课人 培训内容 GB37T28822016 安全生产风险分级管控体系通则 GB37T29732018
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安全检查表分析SCL评价记录 序 号 检查项目 危险有害因素 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施风险评价 风 险 分 级 风 险 点 等 级 管控 层级 风 险 点 危险源 设备 设施 工程技术措 施 管理措施 培训教育措 施 个体
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有限公司两个体系文件 EHSEHS 微社区微社区有限公司有限公司 风险分级管控风险分级管控 和隐患排查治理体系和隐患排查治理体系 考核奖惩制度考核奖惩制度 编编 制制 人：人： 审审 核核 人：人： 批批 准准 人：人： 版版 次：次： B
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风险分级管控和隐患排查治理体系 培训计划 为进一步做好公司风险分级管控与隐患排查治理体系 以下简称 两个体系 建设与运行工作，根据山东省下发工贸企业安全生 产风险分级管控体系细则 用人单位职业病危害风险分级管控体系 细则 工贸企业生产安全事
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有限公司两个体系文件 有限公司有限公司 风险分级管控风险分级管控 和隐患排查治理体系和隐患排查治理体系 考核奖惩制度考核奖惩制度 编编 制制 人：人： 审审 核核 人：人： 批批 准准 人：人： 版版 次：次： B B 20182018
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供料车间设备设施控制措施 序号 检查项目 危险有害因素 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风 险 点 危险源 设备 设施 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 7 原 料 场 原料车 转向灯不亮 未采取可靠的
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机电车间危险源统计表 序号风险点名称 各等级危险源数量 合计备注 红1级橙2级黄3级 蓝4级5 级 1 SPAQC锅 炉巡检 00246作业活动 2 汽轮机房巡 检 00112作业活动 3 沉降室锅 炉内部检修 01045作业活动 4化水作
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作业条件危险性分析法LEC 作业条件危险性分析评价法 简称LEC 。 L likelihood， 事故发生的可能性 E exposure， 人员暴露于危险环境中的频繁程度和Cconsequence，一旦发生事故可能造成的后果。给三 种因素
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有限公司有限公司文件文件 发201854 号 风险分级管控与隐患排查治理体系建设风险分级管控与隐患排查治理体系建设 实施方案实施方案 各部门： 为贯彻落实省政府办公厅 关于建立完善风险管控和隐患排 查治理双重预防机制的通知鲁政办字2016
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高温危害检测与分级 序号测量地点体力劳动级别 接触高温作业 时间min WBGT。C 穿着服装的 阻热性 作业分级 1 机电车间AQC锅炉 1 6012026.90.6轻度危害 2机电车间SP炉16012027.10.6轻度危害 3 烧成车
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风险分级管控及隐患排查管理体系建设风险分级管控及隐患排查管理体系建设 作业指导书作业指导书 目录 风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书 . 1 风险点登记台账 . 8 作业活动清单 . 9 设备设施清单 . 9 风险分级管控清单
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有限公司两个体系文件 有限公司有限公司 职业病职业病 隐患排查治理制度隐患排查治理制度 编编 制制 人：人： 审审 核核 人：人： 批批 准准 人：人： 版版 次：次： B B 20182018 年年 1010 月月 0505 日发布日发布
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公司两个体系培训计划表 序 号 培训内容 培训 形式 培训 学时 参加人员 考核 方式 授课人 培训日期 备注 1 1鲁政办字201636 号：关于建立完善风险分级管控和隐 患排查治理双重预防机制的通知； 2鲁安发201616 号：关于深
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壳体壳体车间风险告知车间风险告知 风险点名称 斜梯 危险源或潜在 事件标准 1扶手立柱高于 900mm，间距1000mm；扶手采用外径为 3050mm壁厚 2.5mm 的管材。 2梯宽度宜为 700mm，最小 600mm最大 1100mm。
