硝酸及液体硝酸铵生产行业风险分级管控体系实施指南.docx

ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号DB37山东省地方标准DB 37/ XXXXXXXXX硝酸及液体硝酸铵生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of XXXXXX-XX-XX 发布XXXX-XX-XX 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/ XXXXXXXXXI目次前言.II引言.III1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14基本要求.14.1成立组织机构.14.2实施全员培训.14.3编写体系文件.25工作程序和内容.25.1风险点确定.25.1.1风险点划分原则.25.1.2风险点排查.25.2危险源辨识.25.2.1辨识方法.25.2.2辨识范围.25.2.3危险源辨识.35.3风险评价.35.3.1风险评价方法.35.3.2风险评价准则.35.3.3风险评价与分级.35.3.4确定重大风险.45.3.5风险点级别确定.45.4风险控制措施.45.5风险分级管控.45.5.1风险分级管控的要求.45.5.2编制风险分级管控清单.55.5.3风险告知.56文件管理.57分级管控的效果.58持续改进.58.1评审.58.2更新.68.3沟通.6附录 A硝酸、液体硝酸铵生产行业企业风险分析记录.6DB37/ XXXXXXXXXII前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：本标准主要起草人：DB37/ XXXXXXXXXIII引言（本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和硝酸及液体硝酸铵行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省硝酸及液体硝酸铵行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省企业生产经营，企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。）DB37/ XXXXXXXXX1硝酸、液体硝酸铵生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内企业风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2017安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T 2882-2016、DB37/T *-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1 危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中，根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、锅炉、压力容器等；行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为；状态是指物的状态和环境的状态等。3.2 危害因素：危害因素是指生产过程中可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。危险和有害因素分为四类，分别是“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。3.3危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3.4 风险：是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性是指危险情况发生的概率。严重性是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。3.5 风险评价（也称风险评估）：是对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.6风险度（也称危险性）：是指危害因素辨识完成后，需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危险性，据此分析认定风险等级。4基本要求4.1成立组织机构企业应成立由主要负责人或分管负责人担任组长的危险源辨识和风险评价领导小组，组织成员应包括安全、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员。企业