纯碱行业企业安全生产风险分级管控实施指南.doc

ICS 71.010G00DB37山东省地方标准DB 37/T 31782018纯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of RiskClassification for Production Safety of Alkali Industry2018 - 04 - 28 发布2018 - 05 - 28 实施山东省质量技术监督局发 布DB37/T 31782018I目次前言.II引言.III1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14基本要求.14.1成立组织机构.14.2实施全员培训.24.3编写体系文件.25风险识别评价.25.1风险点确定.25.2危险源辨识.35.3风险评价.35.4风险控制措施.45.5风险分级管控.56文件管理.57分级管控的效果.58信息化管理.69持续改进.6附录 A（资料性附录）安全风险分级管控体系运行管理考核制度.7附录 B（资料性附录）工艺流程图.8附录 C（资料性附录）重大风险管控清单. 9附录 D（资料性附录）风险分析记录.13DB37/T 31782018II前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东海化股份有限公司纯碱厂。本标准主要起草人：冯立信、王永志、王西琛、马传阳、苏春堂、常守军、张海峰、张桂英、薛艳玲。DB37/T 31782018III引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、安全生产风险分级管控体系细则的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和纯碱行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省纯碱行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省纯碱行业生产经营企业开展风险分级管控工作， 有效控制风险， 杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。DB37/T 317820181纯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了纯碱行业企业风险分级管控体系建设基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导山东省内以氨碱法工艺生产纯碱的行业企业风险分级管控体系的建设工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2971-2017安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T 2882-2016 界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构4.1.1成立领导小组企业应成立由主要负责人、 各分管负责人， 各职能部门负责人组成的风险分级管控体系领导小组，职责如下：组长由企业主要负责人担任，全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；副组长由各分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作；安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。4.1.2成立工作小组企业各级组织应按照专业分工，分别成立安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。组长由各级组织分管负责人担任，副组长由专业部门负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下：安全管理部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门，负责组织建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序；DB37/T 317820182生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体实施；其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。4.1.3其他人员企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关工作。4.2实施全员培训4.2.1企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划， 分层次、 分阶段的组织全员进行风险分级管控相关知识的培训。企业安全管理部门负责对各基层单位主要负责人及管理人员进行安全风险管控培训，各基层单位分别对班组长进行专项培训，班组长