合成氨企业隐患排查治理体系实施指南.doc

ICS 71.020G09DB37山东省地方标准DB 37/T 31672018合成氨生产企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerceand trade hidden risks of work safety accidents2018 - 03 - 29 发布2018 - 04 - 29 实施山东省质量技术监督局发 布前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：兖矿鲁南化工有限公司。本标准主要起草人：刘强、刘晓威、杨贵州、王永平、张恒民、刘丹丹、石金田、丛恒新、叶墨香、蒋荣龙、王延军、徐红秋、孙延涛。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 生产安全事故隐患排查治理体系通则、化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则的要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和化工行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省合成氨行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省合成氨企业开展生产安全事故隐患排查治理工作， 保证各类安全措施有效全面实施， 最大限度地降低生产安全事故发生的可能性， 保障作业人员的安全， 促进企业安全发展。合成氨生产企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1范围本标准规定了合成氨生产企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理效果、持续改进。本标准适用于指导山东省内合成氨企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3010-2017化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3术语与定义DB37/T 2883-2016 界定术语和定义适用于本标准。4基本要求4.1健全机构企业应根据实际建立由主要负责人全面负责的隐患排查治理组织领导机构，明确隐患排查治理责任。 各级行政主要负责人是事故隐患排查治理工作的第一责任者， 对本单位隐患排查治理工作全面负责；各级技术负责人负责牵头组织本单位事故隐患排查、治理方案（措施）的编制与审查；各级行政负责人负责分管范围内的隐患治理工作； 各业务部门负责分管业务范围内的隐患排查治理技术指导与跟踪； 安全管理部门负责隐患排查治理的监督、验收与责任追究，建立事故隐患治理过程跟踪监督台账，实现隐患治理闭环管理。4.2完善制度企业应制定隐患排查治理管理制度，明确隐患排查和治理的各层级责任，明确隐患分级标准，明确隐患治理要求，明确记录格式，建立隐患排查治理目标责任考核机制，明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任，配套制定奖惩制度，调动各级组织隐患排查治理工作积极性，实现隐患排查治理及时有效，保证企业生产安全。4.3全员培训企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段开展全员隐患排查治理培训学习，掌握危险源辨识、风险评价的方法，并保存培训计划、培训课件、教材影像资料、培训签到表、培训考核等相关记录记录，培训主要内容至少应包括：风险管控体系相关法律、法规、标准、制度；危险源辨识和风险评价方法；风险管控措施；其他风险信息。4.4全员参与从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理；企业应当根据隐患级别，确定相应的治理责任单位、人员、整改期限和措施；确保隐患及时有效治理。对班组、车间排查的隐患进行逐级落实责任，班组不能整改的进行统计汇总报车间进行整改，车间不能整改的，提交公司隐患排查会、安全办公会集体研讨确定隐患等级、治理措施、期限、资金和责任人等。4.5一体化融合企业应在安全风险分级管控、职业健康安全管理体系、安全生产标准化等体系的基础上，改进隐患排查治理制度，进一步完善自查、自改、自报、验收、考核机制，使之贯彻于生产经营活动全过程。科学规划班组、车间和公司隐患排查治理记录格式，按隐患可能造成影响的程度、解决难易、工程量大小等，明确分级，和企业各层级、各岗位日常工作有机融合，成为重要组成部分。5隐患分级与分类5.1隐患分级根据隐患整改、 治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围， 分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.1一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。可分为：A（公司）、B（部室）、C（车间）、D（班组）四级进行管理。5.1.2重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即