自来水隐患排查治理体系建设.doc

安全隐患排查治理实施安全隐患排查治理实施手册手册 威海市高村自来水有限公司威海市高村自来水有限公司 20162016 年年 8 8 月月 1313 日日 目 录 1.适用范围 . 3 2.编制依据 . 3 3.总体要求、目标 . 3 4.职责分工 . 3 5.术语和定义 . 3 6.事故隐患排查方法 . 4 7.事故隐患排查标准 . 5 8. 事故隐患治理原则与程序 . 5 9. 事故隐患治理措施 . 5 10.事故隐患治理效果验证 . 6 11. 事故隐患排查治理体系运行记录 . 6 附件 1.安全生产隐患排查记录表 . 8 附件 2.安全生产隐患排查治理通知单 . 9 附件 3.隐患排查治理汇总表 . 9 1.适用范围 本实施指南适用于威海市高村自来水有限公司的事故隐患排查治理工作。 2.编制依据 本指南编制依据安全生产法 、 生产经营单位安全生产主体责任规定及相关 政策要求，并充分结合本公司安全管理现状实际情况。 3.总体要求、目标 3.1 总体要求。实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故 隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。 3.2 总体目标。实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档” ；实现 “零隐患、零伤害”目标。 4.职责分工 按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。 5.术语和定义 5.1 安全生产事故隐患 简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。在 安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全 生产管理制度的规定， 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物 的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 5.2 隐患分级 隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分 为一般事故隐患和重大事故隐患。 5.2.1 一般事故隐患 是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 5.2.2 重大事故隐患 是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治 理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对 重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。 确定为重大事故隐患的一般原则是： 违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的 涉及重大危险源、重要装置的隐患 涉及多人滞留，暴露 10 人以上的 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患 市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的 5.3 隐患排查 是指生产经营单位组织安全生产管理人员、 工程技术人员和其他相关人员对本单 位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建 立事故隐患信息档案。 5.4 隐患治理 隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照 事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 5.5 隐患信息 隐患来源（企业排查、监督检查、举报投诉、标准化评审）,排查日期,隐患地点, 隐患类别（基础管理类、现场管理类）,所属危险源，所在部位,地理位置，隐患报告 摘要,整改期限,整改完成日期,整改类型(立即整改、限期整改、停业停产整顿),整改 责任单位,整改责任人,整改状态（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查单位, 核查情况,挂牌督办时间,挂牌督办级别,挂牌督办文号,挂牌督办单位,整改资金,纳 入治理计划情况,纳入治理计划日期,整改目标到位情况,整改目标到位日期,治理措 施到位情况,治理措施到位日期,整改资金到位情况,整改资金到位日期,整改责任到 位情况,整改责任到位日期,整改时限到位情况,整改时限到位日期,应急预案到位情 况,应急预案到位日期,销号日期。 6.事故隐患排查方法 隐患排查与治理是企业安全生产主体责任的重要的内容， 隐患排查不同于一般的 企业日常安全检查或安全巡视，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查 记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充。 7.事故隐患排查标准 企业应根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐 患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定。利用检查条款按照相关 的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜 在危险性和有害性进行判别检查。 7.1 按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气 安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全 连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。 7.2 按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查