风险分级管控管理制度.doc

有限公司两个体系文件 *有限公司有限公司 安全生产安全生产 风险分级管控制度风险分级管控制度 编编 制制 人：人： 审审 核核 人：人： 批批 准准 人：人： 版版 次：次： B B 20182018 年年 1010 月月 0505 日发布日发布 20182018 年年 1010 月月 0505 日实施日实施 *有限公司安全生产委员会有限公司安全生产委员会 发布发布 目 录目 录 1 目的 . 1 2 适用范围 . 1 3 组织机构和职责 . 1 4 术语和定义 . 2 5 风险评价的范围 . 4 6 工作程序和内容 . 4 6.1 风险判定准则 . 4 6.2 风险点确定 . 4 6.3 危险源辨识 . 5 7 评价方法 . 5 8 重大风险确定原则 . 5 9 控制措施 . 6 9.1 控制措施内容 . 7 9.2 评审 . 7 9.3 重大危险源 . 8 9.4 重大风险控制措施 . 8 9.5 风险分级管控 . 9 10 文件管理和分级管控的效果 . 9 11 教育培训管理 . 10 12 运行管理考核 . 11 13 持续改进 . 11 13.1 评审 . 11 13.2 更新 . 11 13.3 沟通 . 12 1 目的 风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型 控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体 系和安全生产标准化相关要求的深化。 本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常 规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理， 制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免 人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各 种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。 2 适用范围 本制度规定了公司安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机 构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。 本制度适用于公司安全生产分级管控工作。 3 组织机构和职责 公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组，领 导公司的安全生产分级管控工作。 组 长： 常务副组长： 副 组 长： 组 员： 组长对公司安全生产及安全生产分级管控工作全面负责，指导、协调组 织安全生产分级管控的建立、运行和评审工作，负责确定风险评价的目的、 范围，选择科学的评价方法和评价准则。 安全生产风险分级管控的分管领导职责如下： 公司安全管理办公室是安全风险管控归口管理部门，督促检查、指导各 职能部门和所属单位的安全生产分级管控、安全评价分析、编制安全生产风 险管控报告。 其他各部门负责公司安全生产分级管控的组织、协调、督促工作。 4 术语和定义 （1）风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性， 是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将 造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 风险=可能性严重性。 （2）可接受风险 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风 险。 （3）重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类 型。 （4）危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或 行为，或它们的组合。 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因 素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和 管理因素四类。 （5）风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域 实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 （6）危险源辨识 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 （7）风险评价 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性 加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 （8）风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价， 根据评价结果划分等级。 （9）风险分级管控 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程 度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 （10）风险控制措施 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和 手段。 （11）风险信息 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大 小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。 （12）风险分级管控清单 企业各类风险信息的集合。 5 风险评价的范围 风险评价中危险源辨识的范围应覆盖本公司所有的作业活动和设备设 施，包括： （1）规划、设计和建设、投产运行阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员活动； （5）原材料、产品的运输和