生产过程控制管理制度及考核办法.docx

生产过程控制管理制度及考核办法生产过程管理是从原料投产到产品产出全过程的管理。制定本管理文件，确定生产过程中人、机、料的控制要求，形成操作、监控记录，明确各部门承担的职责、任务、具体工作程序。确保生产过程能够在受控状态下进行，使产品达到标准和顾客的要求。1、目的对我公司产品的生产过程进行有效控制，保证生产作业按照有关规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。2、适用范围本程序适用于产品生产过程中各种影响因素的控制。3、职责3.1 生产部3.1.1 负责制定生产计划，并按照计划组织生产，负责生产计划的落实。3.1.2 负责生产过程的监督和现场管理。3.1.3 负责向车间下发工艺文件，生产通知等。3.1.4 负责收集生产信息反馈到品控部，便于产品质量的改进。3.1.5 负责人员的配置、培训和资格认可。3.2 品控部3.2.1 负责生产过程中的关键过程的监控。3.2.2 负责制订各种工艺要求、操作规程等工艺文件，并监督实施。3.2.3 负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核。3.3 生产车间3.3.1 负责按照工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责。3.3.2 负责本车间设备的维护和保养。3.3.3 负责生产过程中工艺参数的监控，按规程、标准要求进行操作控制。3.3.4 贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生管理制度的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。4、具体内容4.1 生产计划的控制4.1.1 生产部根据业务科部提供的年度销售计划制定下年度生产计划， 报总经理审批后作为依据，每月编制月生产计划 ，下发到车间。4.1.2 生产车间根据月生产计划合理安排生产，做到均衡生产。4.2 生产准备4.2.1 品控部负责制定产品生产工艺操作规程 、 关键质量控制点操作控制程序和原辅材料及包装材料采购验证制度等文件，经批准后，下发到有关部门和车间执行。4.2.2 办公室根据计划安排和工艺要求向车间下发生产通知单 ，车间根据投料要求填写领料单 ，由仓库管理员负责计量发放。4.2.3 车间操作工对领到的原、 辅材料的质量、 数量确认无误后， 投入生产。4.3 生产过程控制4.3.1 生产过程分为一般工序和关键工序4.3.2 一般工序4.3.3.1 人员控制操作人员必须提供健康证，并经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识，方可上岗操作。4.3.3.2 设备控制a.操作工人按设备管理制度要求，定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。b.各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养。严格执行相关设备清洗消毒规定并做好相关记录。4.3.3.3 原辅材料控制原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅料，发现问题及时报品控部进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。4.3.3.4 工艺过程控制a.生产部根据生产工艺组织生产，对生产过程实施监督控制。b.生产车间严格按照工艺规程 、 作业指导书等技术文件要求进行操作，生产负责人负责检查、指导和纠正不规范操作。c.品控部对过程产品的质量进行检验，对工序质量控制点的参数进行监督检查。4.3.3.5 环境条件控制由生产部负责，按照食品卫生规范和卫生管理制度控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。办公室协调水、电、汽的供给，满足生产工艺要求。4.3.4 关键工序关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制：4.3.4.1 操作人员的控制a.必须经过严格的专业技术培训后方可上岗。b.操作人员必须严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其他影响因素进行监控并作好关键控制点记录，出现异常及时反映、处理。c.过程出现异常，车间操作人员能解决的，立即现场解决，不能解决的由车间报办公室会同有关部门解决。4.3.4.2 品控部对关键工序进行工艺指导，并按工序质量控制点的操作要求实施监控，保证产品质量。4.3.4.3 品控部定期将质量管理实施情况反馈到生产科，以便掌握工艺执行及质量波动情况，对车间进行指导。4.3.4.4 车间要保持好设施和环境卫生， 车间现场禁止存放产生异味的物质，对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。4.3.4.5 生产负责人负责关键工序控制情况的检查。4.3.4.6 关键工序控制情况的记录由生产部保存。5、考核办法5.1 品控部按照负责对生产过程的质量管理进行抽查，对发现的问题具体按产品检验评定标准执行扣分，每扣一分罚产生责任部门 10 元，多项次累计扣罚。5.2 在对合格入库产品的检查评审中，发现的不合格经查实属人为原因的，罚缺陷产生责任部门 50 元/项，多项次累计扣罚。4.3 对未经检验或检验不合格（未审批）产品，强行闯关流入下道工序的，罚责任部门 100