机械行业标准化体系资料台账.docx

机械制造企业安全生产标准化资料目录 序号 考评内容 资料名录 备注 一、基础管理 1 1 安全生产责任制 1 1、 主要负责人安全生产责任制、各职能部门安全职责、各级 各类人 员安全职责 2 2、 安全生产责任制考核相关记录 3 3、 安全生产责任制的培训记录 4 4、 安全生产责任制评审、修订记录 2 2 职业安全健康规章制度 1 1、安全管理生产制度汇编 3 3 规划与年度计划 1 1、 企业长远规划安全健康内容 2 2、 长远规划执行情况汇总 3 3、 相关考核表 4 4、 年度工作安全工作计划书 5 5、 年度安全工作实施情况与分析表 6 6、 年度安措费预算表 7 7、 年度安措费使用台账、实施进度情况汇总表 4 4 机构与人员 1 1、 公司安委会成立文件、各类安全管理人员任命书 2 2、 公司领导、职能部门、各类人员安全奖惩考核记录 3 3、 公司 EHSEHS 部门成立文件、人员编制情况与部门职能介绍 4 4、 企业有关安全生产会议的记录 5 5、 安全管理人员资格证书 5 5 职业安全健康教育 新职工进厂三级教育 新职工进厂三级教育培训考核的记录文件、台账 持种作业人员培训教育 持种作业人员资格证、统计台账 中层及中层以上干部教育 管理干部安全教育培训记录、及其签到表 班组长教育 班组长安全教育培训记录、及其签到表 变换工种和四新”教育 转冈人员与新工乙、新设备、新材料、新产品的教育培训记录 职业健康教育 职业卫生教育培训记录 全员教育 全员安全培训（主要为新法律法规、新安全知识与技能、防范 措施与 事故案例）记录，一年一次 复工教育 复冈人员（离冈一年以上）的安全教育培训记录 安全管理人员教育 主要负责人与安全管理人员资格证 安全知识抽查合格率 机械制造企业安全生产标准化资料目录 序号 检查要素 资料名录 备注 6 6 事故管理 1 1、 工伤保险缴费单据、缴费人员统计表 2 2、 企业事故统计表 3 3、 事故记录 4 4、 事故档案（台账） （现场图、调查记录、分析会记录、 报告书、 处理决定、防范措施和落实情况等） 5 5、 事故调查报告 6 6、 事故统计分析报告 7、 事故回顾、学习培训记录 7 7 三同时”管理 1 1、 项目立项审批手续 2 2、 设计、评价或施工单位资质 3 3、 安全预评价和安全验收评价报告备案函、现状评价报告 4 4、 初步设计安全专篇及审查批复等项目设计、开工、竣工 等资料 5 5、 项目试运行报告 6 6、 项目安全投入概算 8 8 班组安全管理 1 1、 岗位安全操作规程汇编 2 2、 安全操作规程培训记录 3 3、 班组每周一次的安全检查与隐患整改记录 4 4、 班组每月两次的安全活动（传达上级文件、布置、检查、 总 结安全工作）记录 9 9 安全操作规程 1 1、 企业冈位统计表 2 2、 安全操作规程汇编 3 3、 安全操作规程培训教育记录 4 4、 违章操作处罚记录 1010 特种设备及人员安全管理 1 1、 特种设备的设计文件、制造厂家的出厂合格证、安装使 用 说明书与安装技术文件 2 2、 特种设备管理台账、法定检验机构出具的定期检验报告 与定期 自行检查记录 3 3、 特种设备日常使用状况记录 4 4、 特种设备及其安全附件、安全保护装置及其有关附属一 起、仪 表的日常维护保养记录 5 5、 特种作业人员资格证统计台账 1111 相关方安全管理 1 1、 与相关方签订的安全协议 2 2、 对承包方施工现场进行检查的记录 3 3、 外来人员的安全管理制度 4 4、 临时作业人员的安全培训教育记录、现场检查记录 1212 现场监督检查 1 1、 安全生产规章制度与安全操作规程文本汇编 2 2、 劳动防护用品管理制度与发放记录 3 3、 隐患整改台账、隐患整改通知单，核查整改记录 机械制造企业安全生产标准化资料目录 1313 应急救援预案 1 1、应急救援预案文本（包括综合应急预案与针对重点部位 机械制造企业安全生产标准化资料目录 （重要、危险源）专项应急预案）与修订记录及其备案表 2 2、 演练计划、演练方案、演练总结与评审报告、演练过程 影像资 料 3 3、 应急物资清单、应急物资现场储备照片与检查记录 1414 危险源管理 1 1、 重大、重要危险源与关键部位清单；企业危险源识别与 评 价的程序与方法。 2 2、 重大危险源上报记录与重大危险源备案表 3 3、 重大、重要危险源的管理制度或控制措施：包括安全检 查、隐 患整改、告知、标识及控制等文件与记录 1515 安全健康档案 共计 1212 种档案，至少保存三年以上。 1 1、 工伤事故档案包括：历年事故统计台账与事故分析图表、 各类公司工伤事故报告书、 伤情证明书、分析会记录、措施 落实情况证明资