生产设备设施验收管理.doc

生产设备设施验收管理生产设备设施验收管理 1 目的 为了提高新安装或修理设备设施的质量，严肃其验收管理，制定本制度。 2 适用范围 适用于公司新安装或修理设备设施的验收管理。 3 职责 3.1 设备主管经理 批准公司新安装或修理设备设施的验收管理办法，并主持验收工作。 3.2 综合办公室 3.2.1 审查新安装或修理设备设施的出厂以及竣工检验资料； 3.2.2 查验新安装或修理设备设施的安全设施状态是否具有验收条件； 3.2.3 审查、验证相关方的资质是否符合有关规定要求。 3.3 生产部 3.3.1 收集、整理设备设施的原始资料及试验资料，资料存档； 3.3.2 组织有关专家对新安装或修理设备设施及其安全设施、附件的质量进行确 认，并签署设备设施验收意见书； 3.3.3 办理设备设施的移交手续，并交付生产使用。 4 工作程序 为确保公司所购置的机器设备是合格设备和进公司后能安全顺利地卸车就位、 及 时点数入库和签收、如期安装和调试、尽快掌握正确使用和保养要领、早日投入 生产使用，结合公司实际情况，特制订本制度。 4.1 设备卸车前的准备工作 4.1.1 采购部应根据设备采购合同相关条款，在设备具体抵达工厂之前至少 要提前 3-5 天同时告知到生产部、财务部等相关部门，以便相关部门做好相应的 准备工作。 告知内容应包括设备的供应商名称、 设备名称、 设备数量、 到厂时间、 对应设备的相关合同副本（以便对照点数核实） 、运输车辆的车牌号等详实信息。 4.1.2 对于行业内知名度不高、我公司相关生产和技术人员也不是很熟悉的设备 供应商，应视其提供的设备价值大小和技术含量等因素，根据合同条款，由生产 部和采购部根据实际情况决定在发货前是否要组织相关人员前往供应商处进行 验货（设备名称、型号、规格和配置是否与合同所订设备完全相符、是不是全新 的设备、有无齐全的质检手续和相关的质检报告、设备是否存在明显的缺陷或外 观上的问题、有无适当的运输防护措施等） ，并及时告知公司，确认是否可以发 货。 4.1.3 对于行业内知名度较高、公司相关生产和技术人员对其很熟悉的设备供应 商，在发货前一般不需要前往供应商处验货。但设备进厂后卸车前，采购部和使 用部门要对货物进行初步检查，确认设备的包装是否完好无损，无包装的设备更 要检查其外表有无碰伤划痕或明显问题。对于无明显问题的设备才可以实施卸 车。否则采购部和使用部门应及时知会上级领导，并提出处理建议。 4.2 设备的卸车和就位 设备的使用部门、采购部、仓库等相关部门应根据设备的重量、结构尺寸、工厂 内卸运资源等情况决定设备卸车和设备就位工作的实施措施。具体细则如下： （1）单件重量 3 吨以内常规尺寸结构的机器设备由采购部组织公司的叉车和使 用部门的人员共同配合，自行卸车并就位。 （2）单件重量超过 3 吨或是超高超大规格的机器设备交由综合办公室外协专业 吊装运输单位从事设备的卸车和就位的工作，并与其签订安全协议 ，以划分 清楚各自的安全生产责任。 4.3 设备的验数与货单的签收 4.3.1 设备卸车后，使用部门、采购部、仓库等部门与设备供应商一起，参照采 购部门提供的资讯、 运输清单或设备供应商提供的送货单等材料， 对照实际货物， 由仓库负责人进行逐一核对、点数和记录，并登记。 4.3.2 设备运单签收 若单据与实物相符、外包装完好无损（无包装的设备零部件无损伤） ， 则参与核 实点数的仓库负责人在运输回单上签字确认，如果单据与实物不符或有出入、外 包装或设备零部件出现明显损等异常情况， 则需要运输人员或设备供应商代表在 送货单上签字确认后， 参与核实点数的仓库负责人才在运输回单上签字确认收货 情况。 4.3.3 设备的资料检查 设备验收员在检查时必须认真审核合同与设备的一致性，保证“三证” （质量检 验合格证、出厂合格证、安全标志）齐全有效，技术资料齐全，交采购部经理签 字、 盖章后生效， 并建帐管理； 对经验收不合格的设备开具 不合格设备退货单 ， 由采购部负责退货。 4.3.4 异常情况处理 如果核对、点数过程中发现上述第 4.3.2 点中的单据与实物不符或有出入、外包 装或设备零部件出现明显损伤等异常情况时， 仓库负责人应联合采购部和使用部 门负责人，于一个工作日之内根据设备损伤的严重程度提交异常情况报告（并附 带有供应商代表签字确认的相关现场实例照片）给采购本部门，并明确提出相关 的处理意见， 然后由采购部门主导与设备供应商交涉处理方案并及时将处理最终 结果告知设备的使用单位、采购部和仓库等相关部门负责人。 4.4 设备的安装与调试 4.4.1 设备的组装 设备就位后， 采购部组织设备供应商的技术人员对设备的各部件进行组装和安装 固定，设备供应商没有提供技术人员的，由采购部自行安装。 4