变更风险分析单.doc

变更风险分析单变更风险分析单 变更类别 工作位置 第 次修改 分析单位 任务描述 编号： 参加分析的人员 记录制表人姓名 日期： 所需劳保用品 主管负责人 基本工作步骤 潜在的危险 L S R 安全工作步骤建议 风险（R）=可能性（L）X 后果严重性（S） 1）危险发生的可能性 L 判断准则： 表表 1：危害发生可能性：危害发生可能性 L 判定判定 等级 标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统） ， 或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施， 但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等） ，或未严格按操作程序执行，或危害 的发生容易被发现（现场有监测系统） ，或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事件， 或在异常情况下类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行检测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去 偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规 程。极不可能发生事故或事件。 2）危害后果严重性 S 判定准则： 表表 2：危害后果严重性：危害后果严重性 S 判定判定 等级 法律、法规及其他要 求 人员 财产损失/万元 停工 公司形象 5 违反法律、法规和标 准 死亡 50 部分装置（2 套）或设备停工 重大国际国内 影响 4 潜在违反法规和标 准 丧失劳动力 25 2 套装置停工、 或设备停工 行业内、省内影 响 3 不符合上级公司或 行业的安全方针、制 度、规定等 截肢、骨折、听 力丧失、慢性病 10 1 套装置停工或 设备 地区影响 2 不符合公司的安全 操作程序、规定 轻微受伤、间歇 不舒服 10 受影响不大，几 乎不停工 公司及周边范 围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 3）风险等级 R 判定准则及控制措施： 表表 3：风险等级判定准则及控制措施：风险等级判定准则及控制措施 R 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 2125 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对 改进措施进行评估 立刻 1516 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程 序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 612 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训 及沟通 2 年内治理 15 可接受 可考虑建立操作过程、 作业指导书但需定期 检查或无需采用控制措施，但需保存记录 有条件、有经费时治理 注：R=L S危险性或风险度（危险性分值） L发生事故的可能性大小（发生事故的频率） S一旦发生事故会造成的损失后果。