不符合、纠正与预防措施控制程序.docx

不符合、纠正与预防措施控制程序1目的为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制本程序。2范围本程序适用于对公司范围内所有的 OHS 不符合所采取的纠正与预防措施。3职责31 安全处负责对各单位 OHS 的不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任单位采取积极措施，防止事故发生。安全处应对纠正与预防效果进行验证。32 责任单位负责不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。33 OHS 管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。4工作程序41 不符合信息来源411 安全处管理人员巡检中发现的不符合。412 各单位专、兼职安全员日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。413 公司每月安全大检查中发现的不符合。414 职业安全健康法律、法规、标准的变更引起的不符合。415 相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。416 OHSMS 内审及外部审核中发现的不符合。417 事故调查时发现的不符合。42 现存问题的处理由不符合责任单位负责采取纠正与预防措施，减少由此产生的影响。如所发生问题较简单，责任单位的整改及时并被证实有效，可以不对所发现问题发放“OHS 不符合、纠正与预防措施报告单”。43 不符合原因调查431 安全处对 OHSMS 中的不符合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的或管理性方面的不符合，不符合内容以“OHS 不符合、纠正与预防措施报告单”的形式通知责任单位。43.2 安全处根据问题类别的不同，在通知单上做出明显标识，尽可能体现问题的严重程度，以便责任单位采取适宜的活动。433 较复杂问题由安全处组织有关单位，共同进行原因调查；一般问题由责任单位负责原因调查。434OHS 管理者代表，要对 OHS 管理中的重大不符合进行审核和批准纠正与预防措施，并对纠正与预防措施的有效性进行监督。44 不符合项的纠正与预防措施441 纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。442 纠正与预防措施由不符合单位负责制订，并填入“OHS 不符合、纠正与预防措施报告单”。责任单位认真落实措施并保证效果，问题得到纠正后，由单位负责人签字并将报告单交回安全处。443 安全处要对“OHS 不符合、纠正与预防措施报告单”中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项的消失。444 当安全处与责任单位在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成一致意见，由管理者代表协调，并制定出措施。45 验证451 安全处负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采用现场检查或通过 OHS 记录、资料对比的方式，验证纪录要有充分的实事和依据。452 责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果，如无正当理由或未能提出可接受的修正期限，由安全处重新发出一张“不符合祥通知单”。并向管理者代表报告，由管理者代表协调整改工作，直至问题的解决。46 纪录保存不符合、纠正与预防措施的相关纪录由安技处负责保存。5相关文件/1999 监测预测量控制程序/1999 事故报告、调查预处理程序安全检查制度6相关纪录OHS 不符合、纠正与预防措施报告单