A.6表6-2 港口营运行业普通散货设备设施风险分级控制清单.docx

附 录 A (资料性附录) 分析记录表格 A.6 风险分级管控清单 表6-2设备设施风险分级控制清单 单位： 股份二公司 风险点 检查项目 （危险源） 标准 评价级别 管控级 别 不符合标准情况及后果 管控措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 设备设施 喷淋泵房 1 对开关分合闸状态及指示进行检查 开关分合闸状态及指示应正常 3级 黄 开关分合闸状态及指示异常，造成误操作 检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验 每日巡检及周末巡检 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 设备停运，对开关进行更换 班组 泵房管理班 当班班长 2 设备运行有无异音、异味、异常发热 设备运行无异音、异味、异常发热 3级 黄 设备运行有异音、异味、异常发热，造成设备损坏 检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验 每日巡检及周末巡检 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 设备停运，对开关进行更换 班组 泵房管理班 当班班长 3 电器柜是否设置防雷击浪涌器 防雷击浪涌器设置完好 3级 黄 电控柜未设置防雷装置，雷雨天易造成雷击造成电气室损坏或或者去熬 检修时对开关仔细检查，必要时对浪涌器进行试验 每周巡视 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 断电进行处理更换 班组 泵房管理班 当班班长 4 电控柜是否设置防触电隔离板 隔离板设置到位无缺失，紧固良好 3级 黄 电控柜母排未设置防触电隔离板 检修时对隔离板进行检查 每日巡检及周末巡检 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 断电进行处理更换 班组 泵房管理班 当班班长 5 泵房机组电机进线处是否进行防水防潮处理 电机进线处进行防水处理 3级 黄 泵房机组及电气线路元件未做防水防潮处理，机组电机易进入造成电机短路 检修时对电机防水处理进行检查 每日巡视防水处理是否失效 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 断电进行处理更换 班组 泵房管理班 当班班长 6 电控柜内 线路布置是否清晰，标识是否明确 电控柜内线路清晰，表示明确 3级 黄 电控柜线路凌乱，线路标示不清，易造成误操作引发触电 检修时对开关仔细检查 每日巡视防水处理是否失效 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 断电进行处理更换 班组 泵房管理班 当班班长 7 电气室电控柜下是否已设置了绝缘垫层 绝缘垫层设置到位 3级 黄 电气室、电控柜下未设置绝缘垫层 检查是查看绝缘垫层有无破损 检查是查看绝缘垫层设置情况 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 发现及时更换换 班组 泵房管理班 当班班长 8 是否进行了维护除尘 电器元件上整洁无尘 3级 黄 未定期对电器元件除尘，一造成电控柜线路短引发事故 检修时查看除尘情况 每周巡视巡检 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 发现及时更换换 班组 泵房管理班 当班班长 2 设备设施 井口井盖、管路 1 沟渠、下水井盖是否完好有效 沟渠、下水井盖盖板无缺失 3级 黄 暗沟、井盖缺失，会造成人员跌落 检查时查看盖板，必要时进行封闭维修 每日巡查 学习安全检查制度 穿工作服，戴安全帽 必要时对井口和沟渠进行隔离警示 班组 维修班 当班班长 2 查看管路有无跑冒漏现象 管路无跑冒漏现象 3级 黄 管路跑冒漏冬季结冰发滑，已造成人员滑跌 ，必要时进行关闭维修 每日巡查 学习安全检查制度 穿工作服，戴安全帽 必要时对跑冒漏出进行隔离 班组 维修班 当班班长 3 设备设施 高杆灯电器设备 1 检查灯是否固定 灯固定牢固无松动 5级 蓝 灯固定不牢松动容易坠落伤人 检修时对灯是否牢固仔细检查，必要时用工具进行重新紧固 每日巡检 学习检修规程相关部分 戴安全帽；穿绝缘鞋 设备停止使用，及时升降灯盘对灯进行加固 班组级 库场队 马跃 2 金属结构是否锈蚀脱焊，挂钩是否转动灵活 金属结构无锈蚀脱焊，转动灵活 5级 蓝 金属结构锈蚀脱焊断裂以及挂钩转动不灵活，容易造成坠落伤人 检修时对金属结构是否锈蚀脱焊断裂以及挂钩转动仔细检查，必要做转动实验 每日巡检 学习检修规程相关部分 戴安全帽；