变更管理规定.docx

变更管理规定1.目的为控制和削减在一定条件下产生的变更对生产安全的有害影响，明确变更的提出、评审、认可等控制程序和方法。2.适用范围适用于本公司生产过程中变更的管理，包括：2.1 工艺、技术变更，主要包括：新建、改建、扩建项目引起的技术变更；工艺流程及操作条件的重大变更；工艺设备的改进和变更；操作规程的变更；工艺参数的变更；2.2 设备设施的变更，主要包括：设备设施的更新改造；安全设施的变更；设备材料代用变更；临时的电气设备等。2.3 安全管理的变更，主要包括：人员、组织机构及其职责变更；法律法规和标准的变更；安全管理制度和操作规程的变更；安全标准化管理的变更等。2.4 人员组织机构及其职责的重大变更.。3职责 3.1 工艺技术变更管理由工程技术部负责；3.2 设备设施变更管理由管线所负责；3.3 安全管理制度变更由安全质监部负责；3.4 人员组织机构及职责的变更由企业管理部负责。4程序 4.1 变更的提出根据 3 中的职责，由各职能部门对各自范围的变更进行辨识并提出申请。4.2变更的风险评价和风险控制由申请部门对变更可能的风险进行分析并提出风险控制措施 4.3 变更的审批由分管安全的副总经理对申请部门提出的风险分析和控制措施进行审批，必要时可召集相关部门讨论。4.4 变更的实施经审批的变更在办理完相关审批手续，涉及文件变更的办理完文件变更手续后由职能部门实施，并及时将变更结果通知相关人员，并对变更情况进行跟踪分析，同时做好相关人员的教育培训工作。4.5 变更的验证变更实施后，由实施部门对变更产生的积极效果及风险控制措施的有效性进行验证，如未达到预期效果，应重新评审。4.6 变更的全过程要留有记录并归档保存，记录的管理执行记录管理制度。5.记录变更审批表 变更审批表变更类型 申请部门 变更原因及表更情况描述：风险分析及拟采取的风险控制措施：申请部门负责人签字：年 月 日分管安全副总经理审核意见：签字：年 月 日