通用行业（特种设备、危险作业）全套危险源识别与风险评价(2018改进版) (2).xls

HSE危危险险源源辨辨识识与与风风险险评评价价结结果果一一览览表表 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：总裁办 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施 导 致依据级别 的事故（IV）LECD 一、安全管理 1 安 全 措 施 、无安全管理规章管理缺陷各种伤害IIIIII11015150显著按规定进行审核 2、有相关安全规章未经过审批、审核采用管理缺陷各种伤害321590显著按规定进行审核 3、未进行相关安全培训管理缺陷各种伤害321590显著按规定进行审核 4、违反安全规章违章作业各种伤害IVIV311545一般按规范审核 5 安 全 检 查 、设备设施未经检定就使用管理缺陷各种伤害IIII3615270高度 按安全管理手 册审核 6、未按要求进行各种安全检查管理缺陷各种伤害IIIIII321590显著按规定进行检查 7 安 全 会 议 、未按要求召开安全例会管理缺陷各种伤害IIIIII321590显著按规定进行检查 8、生产部未坚持每月安全会管理缺陷各种伤害IIIIII321590显著按规定进行检查 9、车间未坚持班前安全会管理缺陷各种伤害IIIIII321590显著按规定进行检查 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：总裁办 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 一、安全管理 10 特 种 作 业 、特种作业人员未按期培训、办证管理缺陷各种伤害IIIIII331590显著按规定进行检查 11、允许无证人员操作违章作业各种伤害IIII3615270高度按规定进行检查 12 许 可 证 、特种区域或作业未按要求办理相应作业许可证违章作业各种伤害IIII3615270高度按规范审核 13 防 护 用 品 、生产时不戴防毒面具违章作业各种伤害IIII3615270高度现场检查 14、进入生产现场不穿工作服违章作业各种伤害IIII3615270高度现场检查 15、生产时不穿防护鞋违章作业各种伤害IIII3615270高度现场检查 16、高处作业不系挂安全带违章作业各种伤害IIII3615270高度现场检查 17 、未使用或不正确使用与进行的工作相适应的个 人防护用品 违章作业各种伤害IIII3615270高度按规定进行审核 18 劳 动 纪 律 、酒后上班违章作业各种伤害IIIIII321590显著按规定检查 19、串岗、脱岗违章作业各种伤害IIIIII321590显著按规定检查 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：各部通用 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 一、活动场所、人员 1 办 公 区 1、电脑电磁辐射设备缺陷视力受损V1616稍有增加防护用品 22、复印机磁粉、臭氧的溢出环境不良职业病V1616稍有 按规定现场检查 把关 33、空调氟利昂泄漏环境不良职业病V0.2310.6稍有定期检查 44、电线破皮或插座损坏、漏电设施缺陷 触电、火灾V0.50.5157.5稍有定期检查 55、烟头乱丢失违章火灾IV311545一般检查把关 66、办公场所财产被盗管理缺陷财物损失IV311545一般执行7关措施 77、固体废弃物引燃管理缺陷火灾IV311545一般定期检查 88、下班时，办公室用电设施未关闭电源违章作业火灾III3315135显著行政部监督抽查 99、下班忘记锁好门窗违章作业财物损失III3315135显著行政部监督抽查 10 交 通 活 动 、上下班交通事故违章人身伤害IV311545一般 自觉遵守交通法 规 11、因公外出交通事故违章人身伤害IV 311545一般 自觉遵守交通法 规 123、因公外出工作事故管理缺陷各种伤害IV 0.561545一般 精神集中，提高 安全意识 13 外 来 人 员 1、未经批准进入生产区域管理缺陷各种伤害IV131545一般按章办事 142、接待人未进行安全告知管理缺陷各种伤害IV 131545一般按章办事 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 部门：各部通用 重重要要危危险险源源清清单单汇汇总总 序号 作业活动危险因素 可 能判别 作业条件危险性评价 危险 控制措施导 致依据级别 的事故（IV）LECD 二、季节性活动 11 雨 季 1、现场设备等未及时进行安全检查管理缺陷触电IV311545一般按规定进行检查 122、建筑物漏雨管理缺陷触电、财产 损失 IIIIII321590显著提前检查 13 3、雷雨天气进行吊装和高处作业 管理缺陷高处坠落IIIIII321590显著按规定进行检查 104、避雷及其它接地措施未进行电阻测定管理缺陷 触电II