国企“十四五”商务系统专项发展规划.pdf

中国建筑一局（集团）有限公司“十四五”商务系统专项发展规划 I 目目 录录 第一部分第一部分 回顾及问题分析回顾及问题分析.1 第二部分第二部分 规划目标规划目标.6 一、商务系统使命.6 二、商务系统发展愿景.6【一“优”】.6【二“勇”】.6【三“卓越”】.6 三、商务系统发展理念.6【低成本运营】.6【高价值创造】.7 四、商务系统规划目标.7【项目盈利】.7【预收益】.7【项目结算】.7【目标责任制】.8【引领目标】.8【人才目标】.8 第三部分第三部分 总体思路及策略总体思路及策略.10 一、统一“1”个意识.10【全员】.10【全过程】.10 II【全方位】.10【全要素】.11【全产业链】.11 二、落实“1”项机制.11【三级经营机构】.11【项目目标责任制管理】.11 三、塑强“5”种能力.12【成本管理能力】.12【经营创效能力】.13【运营风险防控能力】.13【创新发展能力】.14【总部服务管控能力】.14 四、完善“3”个平台.15【生产资源管理平台】.15【商务人力培养平台】.15【数字信息支撑平台】.16 五、坚守“2”类底线追责.16【经济效益底线】.16【管理规则底线】.16 第四部分第四部分 规划支撑措施规划支撑措施.17 一、推动三级经营机构建设，助推企业高质量发展.17【管理体系建设】.17 III【管理职责界面】.17【商务管理机制】.17 二、落地“大商务”管理体系，提升企业盈利能力.18【系统管理职责】.18【指标设置管理】.18【指标分解管理】.18【差异化管理】.19 三、坚守营销底线，强化投标报价能力.19【营销质量目标】.19【评审工作机制】.20【投标资源管理】.20【投标报价策划】.20 四、强化合同履约管理，塑强各层级风险化解能力.20【合同交底管理】.20【合同触限项目跟踪】.21【履约过程风险识别】.21【风险项目管控化解】.21 五、强化集中采购力度，持续打造优质资源平台.22【集采集付管理】.22【采购管理支撑】.22【分包/分供资源平台】.23【采购风险管理】.23 IV【分包/分供现场管理】.24 六、强化项目过程精细化管理，提升企业成本管理能力.24 1.落实项目成本管理责任，完善项目成本管理体系.24【成本管理责任分解】.24【成本管理协同机制】.25【计划成本管理】.25【运营分析管理】.26【成本锁定管理】.26 2.强化项目高品质履约，奠定成本节支、创效增收基础.26【工期成本管理】.26【质量成本管理】.27【安全成本管理】.27 3.以信息化为手段，推进项目成本精细化管理.27【大数据体系构建】.27【业务流程信息化】.27 七、强化项目创效策划，提升项目盈利能力.28【开工项目实施策划】.28【联动创效策划】.28【验收和跟踪机制】.29【培训交流机制】.29【策划奖励机制】.29 八、加大结算清欠力度，降低项目经营风险.30 V【过程确权管理】.30【关键节点管理】.30【结算策划管理】.30【竣工总结管理】.31【底线约束及追责】.31 九、补短板强弱项，加快转型发展提升.31【基础设施项目】.31【EPC 总承包管理项目】.32【新业务模式项目】.32 第五部分第五部分 规划规划执行执行.34 1 第一部分 回顾及问题分析“十三五”期间，一局依托“大商务”体系管理动作的充分释放和执行落地，效益提升源动力稳健作为；得力于“三大建设”的催化效能和强力管控，效益提升加速度强劲奋发；放眼“市场变化和产业调整”的改革机遇和发展需要，效益提升新举措与时俱进。“大商务”体系建设、“全面提高盈利能力、全力保障盈利品质、全速提升效益盈利”是我们现在以及未来经营的目标和发展的方向。1 1.制度管理体系持续完善。制度管理体系持续完善。过去五年间，一局商务管理系统在局“1135”战略体系下，搭建了以“11532”大商务管理思路为引领，以“1+6+X”制度体系为保障，以“业绩导向”考核体系为支撑的商务管理体系。以制度为引领，以规范促发展，塑强总部服务管控能力。2 2.项目目标责任落实持续推进。项目目标责任落实持续推进。强化“11233”目标责任机制的全面落实，积极推进以大项目部制为核心的三大建设落地。坚持月度目标责任书签订情况及季度风险抵押金缴纳情况统计分析机制，定期对存在问题的单位进行通报。推进目标责任细化分解工作，重点强调各系统岗位指标细化设置，明确各分项责任指标考核时点，推进项目目标责任的合理分解与扎实落地。“十三五”期间，全局预收益额年均增长率 15.28%，2020 年底预收益额达到 98.84 亿元。自 2016 年以来，一局目标责任书签订率均保持在 99%以上，且从 2018 年起连续三年达到 100%；风险抵押金缴纳率连续 5 年超过 98%。