压力容器制造质量管理控制环节控制点一览表.doc

压力容器制造质量管理控制环节控制点一览表 1. 工艺质量控制 控制环节 控制点 控制 类别 监检 类别 质控人员 工作见证 序号 名称 序号 名称 1 图样 审核 1 图样审核 H B 工艺责任师 焊接责任师 材料责任师 检验责任师 审图记录 2 工艺 文件 2 工艺方案 R 工艺责任师 质保师 工艺方案 3 工艺文件编制 R 工艺负责人 工艺文件 4 工艺文件审批 R H 工艺责任师 质保师 工艺文件审核 工艺守则批准 5 工艺验证 E 检查员 工艺责任师 质保师 验证报告 6 工艺更改 R 工艺责任师 更改单 3 工艺 装备 7 设计任务书 R 质保师 质保师批准 8 工装设计 R 工艺责任师 工装图样 9 图样审核 R 工艺责任师 工装图样 10 工装验证 E 检查员 验收单 11 工装管理 R 工艺责任师 工装台帐 4 工艺 实施 12 工艺纪律 R 工艺责任师 质保师 检查记录 注：H——停点 R——审核点 E——检查点 2、焊接质量控制 控制环节 控制点 控制 类别 监检 类别 质控人员 工 作 见 证 备 注 序号 名称 序号 名称 1 焊工 管理 1 焊工资格 R B 焊接责任师 检查员 焊工合格证 2 焊工档案 R 焊接责任师 焊工档案 2 焊接 材料 3 焊材保管 E 检查员 保管员 温、湿度记录 焊材代用单 保管、烘干、发放记录 焊接责任师 监督、 抽查 4 焊材代用 R B 焊接责任师 5 焊材烘干 R 保管员 6 焊材发放 焊材回收 R E 检查员 3 焊接 工艺 评定 7 焊接工艺评定任务书 R 焊接 工艺人员 焊接工艺 评定任务书 焊接责任 师审核 8 焊接工艺 指导书 R 焊接 工艺人员 焊接工艺 指导书 焊接责任师 审核 9 焊接工艺评定报告 H A 工艺人员 焊接责任师 焊接工艺 评定报告 焊接责任师 审核 质保师批准 4 产品 施焊 10 焊接工艺 文件 R 工艺人员 焊接责任师 焊接工艺指令卡 焊接工艺卡 焊接责任师 审核 通用焊接工艺守则 焊接责任师审核 质保师批准 11 产品焊接试板制备 E B 注 检查员 试板制造卡 12 产品焊接试板性能报告 R B 理化责任师 焊接责任师 产品焊接试板性能报告 理化、焊接责任师审核 13 焊缝一、二次返修 R 焊接责任师 工艺人员 返修工艺 返修记录 焊接责任师 批准 14 焊缝超次 返修 R 焊接责任师 技术总负责人 返修工艺 返修记录 技术总负责人审批 15 焊工钢印 E B 检查员 产品及试板 16 施焊管理 工艺纪律 E 检查员 焊接责任师 检查记录 17 设备完好 仪表检定 E 焊接责任师 设备档案 检定记录 5 热 处 理 18 分包方评审 R 工艺人员 评审报告 焊接责任师 审核 19 热处理工艺 R 焊接责任师 热处理工艺卡 20 热处理委托 R 焊接责任师 委托单 21 热处理记录及报告 R B 焊接责任师 记录及报告 6 焊接 设备 22 设备完好 R 焊接责任师 焊接责任师 审核 23 仪表检定 R 焊接责任师 检定报告 注：H——停点 R——审核点 E——检查点 3、 材料质量控制 控制环节 控制点 控制 类别 监检 类别 质控人员 工作见证 序号 名称 序号 名称 1 采购 定货 l 合格供方确认 R 材料责任师 质保师 确认记录 2 采购计划审批 R 材料责任师 采购计划 2 验收 入库 3 质证书审查 H B 材料责任师 入库单 4 检验、复验 H B 材料责任师 复验报告 5 材料标识 E B 材料责任师 入库单 6 材