分包签证与月结管理流程.pdf

某公司分包签证管理流程 分包签证管理流程分包商项目部三级次机构表单/模板二级单位流程编号开始专业工程师填写分包签证单项目总工、商务经理会审项目签证索赔工作指南分包经济签证单接受分包签证单按分包签证单内容施工完毕实施完毕2日内提出分包签证单专业工程师组织会审会签项目总工审核签证事实商务经理审核签证合理性、计量签证金额项目经理审批是否超过审批权限统一编号存档分包商签收分包签认月清确认单签字盖章确认核对分包经济签证月清确认单并提交三级单位存档，并作为结算支付依据商务管理部审核总经济师审批是否超过审批权限商务管理部审核否结束是是否是否分包经济签证月清确认单分包签证管理台账 某公司分包签证管理要求 序号序号 关键活动关键活动 管理要求管理要求 时间要求时间要求 主责部门主责部门 相关部门相关部门 工作文件工作文件1 填制、会审分包经济签证单指令内容 专业工程师填制分包经济签证单指令内容并经项目总工、商务经理会审。发生签证事项 前 1 天项目专业工程师项目总工商务经理 分包经济签证单 2 下发 分包经济签证单 专业工程师下发分包经济签证单给分包商。分包商施工前 1 天项目专业工程师项目总工商务经理 分包经济签证单 3 签证指令内容实施 分包商按分包签证单指令内容组织施工，实施完毕后提交项目专业工程师进行审核确认。实施完毕后 2 天内项目专业工程师项目总工、商务经理 分包经济签证单 4 项目部 审核 项目专业工程师负责组织项目相关部门进行会审会签，项目总工确认签证实事，项目商务经理审核签证合理性及价款。收到后 7天内完成项目专业工程师项目 商务经理 分包经济签证单 5 三级次机构 审批 单份单项额度5000元以上2万元以下的经济签证，由三级次机构商务管理部经理进行审批。收到后 7天内 三级次机构商务管理部三级次机构商务管理部经理 分包经济签证单 6 三级次机构 审批 单份单项额度 2 万元以上5 万元以下的经济签证，必须上报三级次机构审批。收到后 7天内 三级次机构商务管理部三级次机构总经济师 分包经济签证单 7 二级单位 审批 单份单项额度 5 万元以上10 万元以下的经济签证，必须经过二级单位商务管理部审核。收到后 14天内 二级单位商务 管理部二级单位商务管理部经理 分包经济签证单 8 月清月结 所有项目分包经济签证实行月清月结制度，原则每周清理一次（每月必须保证一次），按照程序审核审批后，一份留三级次机构商务管理部，一份由项目商务经理留存，一份返还分包商。未完成签字审批手续前一律不得返还分包商。施工当月项目 商务经理项目相关部门-某公司分包签证管理要点46/64 序号序号 关键活动关键活动 管理要求管理要求 时间要求时间要求 主责部门主责部门 相关部门相关部门 工作文件工作文件9 存档 项目商务经理对分包签证单以各分包商为单位分别进行连续编号，建档保存，并建立签证台帐。签证确认后 3 天内项目 商务经理 分包签证三级次机构商务管理部管理台帐 10 月度封存 商务经理将本月所有连续编号的签证单及分包经济签证月清确认单统一报三级次机构商务管理部，由三级次机构商务管理部进行月度封存。未进行月清封存的签证均视为无效签证，不得计入结算。次月 10 日前项目商务经理 三级次机构商务 管理部 分包经济签证月清确认单 注 1.本节内容另详项目签证索赔工作指南；注 2.项目部的分包签证发起、办理、确认由项目专业工程师负责办理；注 3.单份单项额度 10 万元以上或累计签证额度超过分包合同额 10%的经济签证需签订补充协议。序号序号 工作内容工作内容 签证管控要点签证管控要点 1 临时设施 生产设施不另计费用，已包含在劳务合同单价或总价中；生活及办公设施必须按图、按合同单价或合同约定结算。2 设计变更、技术核定 只能按图纸、按定额计算。3 返工 必须先认定返工责任，由责任方负责。确非施工单位原因造成的返工，便于计算工程量的按定额计算，零星返工及不能明确计算工程量，现场签证人员事前组织核定返工工程量及单价，并报公司核准，并提供详细单价测算资料。4 质量问题返工、修补 谁施工谁负责返修，不允许签点工或费用。5 材料装卸、运输、倒运 包含在劳务合同单价或总价中。6 周转材料装卸、现场运输、回库整理 装卸、回库整理包含在劳务合同单价或总价中，原则谁使用谁装卸、运输、回库整理。7 标准化、文明、CI 工地 合同有明确约定执行合同约定；如无约定，双方对拟达标准事先确定一次性包干费用，并报公司主管部门及公司领导审批，不允许签证点工。8 其它 签证单必须量化工作量、工作时间、工作人数。某公司分包签证管理要求 某公司分包月结管理流程 分包报量管理流程分包单位项目部三级次机构表单/模板二级单位商务管理部流程编号开始每月按时上报月度报量商务经理组织评审分包报量审核报告分包