QHSE管理体系检查表.doc

QHSE检查表 序 号 类 别 检 查 内 容 标准分 评分标准 实得分 备 注 一 落实安全环保方针、领导重视目标明确 （6分） 1、车间(队站)有年度安全环保工作计划,内容包括： 明确安全环保目标； 有切实可行的控制、实施措施； 有考核奖惩办法，有工作中严格执行的证据。 2 A.无计划，扣2分；B.内容基本符合要求，措施不完全落实，扣0.5分；C.内容不符合要求或措施不落实，扣1分。 2、在生产工作中是否坚持“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作） 2 A.基本坚持，扣0.5分； B.问题较多，扣1-2分。 3、及时传达学习上级安全生产指示及重要文件，并结合本单位实际提出具体安排，学习、安排有记录。 2 A.传达学习，但没有具体安排贯彻，扣0.5-1分；B.没有传达学习贯彻，一次扣1-2分。 二 安全环保组织机构健全职责明确 （5分） 1、车间（队站）设立HSE管理小组，并每月开展一次活动； 2 A.没设HSE管理小组，扣2分； B.没按要求开展活动，扣0.5-1分。 2、车间（队站）设立专（兼）职HSE监督员，其主要精力能用于监督工作； 2 A.基本符合要求，扣0.5分； B.差距大，问题较多，扣1-2分。 3、班组设兼职HSE监督员，根据人员变动及时调整。监督员能起到HSE监督的作用。 1 A.基本符合要求，扣0.5分； B.差距大，问题较多，扣1分。 三 安全环保 责任制 （5分） 1、车间（队站）各级人员安全环保责任制健全，职责明确，内容具体并符合HSE管理体系标准及有关规定，且能贯彻落实； 3 A.安全环保责任制不健全，扣1-3分； B.安全环保责任不够明确或不完全落实扣0.5分；C.安全环保责任不明确，或缺乏可操作性扣1-2分； QHSE检查表 序 号 类 别 检 查 内 容 标准分 评分标准 实得分 备 注 三 安全环保 责任制 （5分） 2、按照“一岗一责制”的要求，每个生产岗位责任制中（作业指导书）有明确的安全环保职责，并能贯彻落实。 2 A.安全环保责任不够明确或不完全落实扣0.5分；B.安全环保责任不明确，或缺乏可操作性扣0.5-1分； 四 规章制度 （5分） 1、车间（队站）结合生产实际和HSE管理体系文件的编写，制定相关的安全生产、环境保护等管理制度； 2 制度不全或没有，缺一项扣0.5分。 2、与本单位工作直接有关的制度和工作标准配备到岗位； 1 有主要的规程、标准和制度，但不全或不能满足工作需要，每缺一项扣0.5分。 3、现场使用的规章制度（体系文件）是有效版本，有正式的审批手续，规程覆盖全面，符合实际； 1 A.发现审批手续不全或无效版本扣0.5分；B.文件管理混乱，无审批，扣0.5-1分。 4、班组岗位备有操作规程和作业指导书，内容具体，执行有效。 1 A.内容操作性不强，执行不严，扣0.5分；B.缺一项扣0.5分。 五 安全环保的培训宣传和教育 （6分） 1、新职工（包括转岗职工、聘用工和协议工）入厂全部进行“三级”安全教育，有记录； 2 A.发现1人没教育，扣1分； B.有关培训档案、记录资料不全，扣1分。 2、特殊工种岗位人员经过专门培训，考试合格，持证上岗，并按规定复审； 2 A.发现1人没培训，扣0.5分；B.资料不全，扣0.5分；C.无证上岗，每查出1人扣0.5分。 3、单位职工培训有计划，有教案、教材、签到表、试卷及培训效果分析； 1 无相关资料，每缺一项扣0.5分。 4、按照上级要求积极组织开展各种安全环保宣传教育活动，做到有安排，有总结和效果分析。 1 A.无活动、无安排不得分；B.虽有安排，但内容不全，不切合实际扣0.5分。 QHSE检查表 序 号 类 别 检 查 内 容 标准分 评分标准 实得分 备 注 六 安全环保 检查活动 （6分） 1、严格执行安全环保检查制度，车间（队站）HSE管理小组每月