某办公室风险辨识评估报告.docx

办公室风险评估报告 为了认真贯彻落实综合办公室风险评估制度，推进综合办公室建设工作，提升服务质量，进一步做好综合服务工作，为加强项目部综合办公室风险管理工作控制，明确项目部综合办公室风险点，杜绝风险事例的发生，综合办公室组织进行办公室管理工作风险评估活动。 一、活动目标 1、分析项目部综合办公室职责，对办公室风险点进行自查。 2、讨论办公室风险点可能产生的后果。 3、记录此次活动的内容，并对风险点进行分析和排序。 二、活动组织人员及邀请人员 组织人员： 3、活动日期：201X年3月10日 201X年度项目部综合办公室 风险评估活动记录及分析 一、办公室工作职责 负责综合协调、文秘、档案的管理工作；负责项目部综合统计、报表等审核上报工作；负责综合文字调研、行文办会、信息报送，政务公开等筹备工作；负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作；负责保险等申报工作；负责项目部的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作；负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。 二、综合办公室风险点 1、印章管理方面： （1）是否用印登记。（2）印章是否严格保管。（3）是否有来人自行用印行为。（4）用印有无签字备案。（5）印章带出有无分管领导签字（电话同意）。 2、档案管理方面： （1）借阅档案有无登记，有无签字。（2）有无未经批准查阅行为。（3）接收档案是否逐项检查，有无交接签字，有无鉴字人在场。（4）有无外来人员自行查阅行为。（6）各部室借阅将档案带出档案室的问题。（8）档案收录是否备份。 3、综合统计报表方面： （1）是否按时限上报统计报表。（2）是否对前线项目部上报的数字进行审核。（3）填写报表是否有上报的依据。 4、综合文字工作方面： （1）领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成；（2）对本职工作是否尽职尽责；（3）对各部门各项督办工作，信息反馈是否及时准确全面。 5、车辆管理方面： （1）为领导和部门服务是否安全、及时、满意。（2）车辆修理是否存在假修或假换件。（3）有无日常报销虚报费用。（4）有无酒驾行为。（5）有无公车私用行为。 6、公务接待方面 （1）是否严格执行公务接待制度。（2）是否严格落实接待标准。（3）是否严格履行接待费审批制度。 三、风险分析及排序 1、印章管理：严格用印登记，有经理审批；领导电话通知用印，做好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。否则会造成用印风险。 2、档案管理：借阅档案做好登记，有领导和借阅人签字，档案管理员在场查询；接收档案有交接手续，有交接人、鉴交人签字；逐页检查，每宗卷宗要有立卷人签字；档案室做好保密工作；新接收的档案资料要及时收录登记，做好备份。否则造成档案丢失，造成记录无追溯性的潜在风险。 3、综合统计报表：由专人具体负责统计报表工作，落实责任；要认真审核项目部上报的数据；项目部报表要有项目负责人签字。否则报表上的数据不符合要求或者错误造成资金的风险。 4、综合文字工作：办文工作按照“运行规范、优质高效”的原则，全面提升办文水平。在办文工作上，要严把握文件起草和发文两个关口，全面规范审核程序，按照时间要求，快速履行发文程序，转办文件要按照要求，确保上情及时下达，下情及时上报。否则耽误工作的延迟，造成重大事件不能及时完成的风险。 5、车辆管理方面：严格贯彻落实公司制定的《车辆管理制度》，加强车辆管理，规范车辆使用及保养秩序，确保车辆服务质量，提高车辆使用效率。否则造成车辆性能过早变低依然使用时发生事故的风险。 6、公务接待方面：对公司上级主管部门、业务联系部门及领导交办的接待工作，遵循“集中管理、对口接待、热情周到、厉行节约”的原则，并实行项目经理审批制。否则造成接待费用过高导致项目部资金周转出现问题的风险。 四、其他风险要点 1、信息报送、政务公开工作。坚持准确、快速、真实、深刻、全面的原则，打造方便快捷的政务信息通道，加强对各部门政务公开和办事公开的督促、指导和检查。否则造成重要事件不能按时完成造成经济等损失的风险。 2、应急管理工作。组织协调各部门，建立完善各种应急预案；加强日常的应急管理和应急信息报送；应急办要建立快速反应的信息沟通渠道，确保发生突发事件，能够第一时间达到现场，组织应急救援。否则会造成救援不及时导致人员伤亡、资产损失的风险。 3、项目办公室应保持每天进行清扫，室内要整洁，不能有杂乱物品堆积，办公桌物品要摆放整齐有序，地面干净无灰尘、无积水、无烟蒂、无死角，门窗干净明亮，保持空气清新。防止疾病传染扩散。综合管理专员负责不定期对卫生情况进行检查,发现问题应立即整改。否则造成疾病传染扩散的影像员工健康的风险。 5、考勤管理方面：