库存原辅料定期抽检实施细则.doc

库存原辅料定期抽检实施细则库存原辅料定期抽检实施细则第一条 目的为了保证库存物资质量的安全有效，确保产品质量的安全、稳定，特作此细则。第二条 适用范围本规定适用于原、辅料入库、储存、发放全过程。第三条 职责（一）技术研发部负责监督、抽查；（二） 物流部各库房管理员负责本制度的实施、执行；（三） 采购部负责对库存原物的数据清点，以最低库存标准订货。第四条 作业项目第一款入库作业细则（一） 产品入库号，应按物料特性，用途分区堆放，以免交叉污染。（二）在堆放产品时，应坚持离地离墙 15cm 的原则，以利于物料的通风散湿，堆码效果要求，横平竖直，整齐有序。（三） 物料堆码好后，应作好标示牌，内容包括：供应商名称、品名、规格、数量、生产日期和入库批号。注：批号编写，例：年.2008，月.12，日.25，当日入库第几批原料，假设 02，批号为 2008.12.25.02 ， 如第一批入库物资为棕油， 其批号为 2008.12.25.01 ， 第三批为纸箱 2008.12.25.03，依次编号。（四） 在库存期间应作好防潮、防雨、防虫鼠害等防护工作，如已出现类似情况，应及时通知部门主管。（五） 在成品物料发放过程中，必须严格坚持先进先出原则发放。（六） 各库房管理人员，应随时巡检本库房内各规格物料（成品）的库存情况、质量情况、在库期，如发现有超期存放、质量异常等情况应及时处理并上报部门主管。第二款 抽检作业（一） 各库房管理人员应每周一次对本库房内各类原物料、成品在库情况，进行巡检并作好库房管理自检表记录，发现问题及时处理、上报。（二） 技术研发部检验人员定期收集各库房自检表，定期（每半月）对各库房进行全面抽检，发现问题及时处理并知生产中心，作好在库原物料抽检记录表。（三） 如在抽检中发现超期库存物料、产品应及时知会各部门，协同解决，以免质变而造成成本浪费。第三款 各相关人员所作记录数据内容必须真实。第五条 附则（一） 所有违反本制度规定的按照员工奖惩制度相关处罚规定执行。（二） 本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，自 2010 年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。（三）本制度最终解释权归公司产品技术研发中心品控部。