仓储作业管理办法.doc

仓储作业管理办法仓储作业管理办法一. 目的：加强仓库管理和场地规划，为公司财务及销售等提供准确的库存记录，确保产品生产的配套齐全，保障物资的计划管理和生产的正常进行。二. 适用范围：本规定适用于公司仓库所有物资的出、入、在库管理。三. 职责：3.1 生产部仓库负责所有物资的入库、出库、在库管理。3.2 生产部仓库负责每月对仓库所有物资进行盘点，做到帐、卡、物的一致。四，定义：无五，入库流程规范（一） 采购入库1， 供应商到货，由采购或者物料计划提前 2 小时在 ERP 中提交采购到货单（采购订单）。以便仓库做好收货准备2， 所有供应商送货，仓库均按 ERP采购到货单及供方送货单确认收货。仓库收货时核对 ERP 到货单，确认规格，型号，数量，包装相符合后签收。并将物品放入来料待检区。没有采购到货单及供方送货单的到货，仓库应该予以拒收。3， 收货确认无误后审核 ERP采购到货单，并在收货完成后 1 小时内在 ERP 中报检4， 质检合格后，仓库 1 小时内在 ERP 中按质检检验单生成采购入库单，并按物料属性选择仓库。确认无误后提交审核入库。质检不合格，按品质流程由采购安排退货或者品质部隔离（二） 产成品入库1， 产成品入库由生产部门在 ERP 中提交产成品入库单2， 仓库收到货物时，清点数量，确认无误，所有环节均没有问题的确认审核入库。有问题的予以拒收（三） 其他入库1， 按 ERP其他入库单，清点数量，确认无误后，审核入库。2， 调拨，借用归还，形态转换，盘点，组装拆卸等其他来源的其他入库单均按上述要求操作六， 出库流程规范（一），销售发货1，仓库发货员审核 ERP销售发货单是否符合相关规定，和发货特殊注意事项，确认后打印发货单，严格按 ERP 系统销售发货单安排发货2， 发第三方仓库的按物料调拨流程处理3， 所有发货遵守备货-复核 2 个步骤，确保发货物资的准确性4， 发货包装，严格执行发货物资包装规范5， 所有发货记录确保 ERP 可查6， 特殊要求发货，按销售或者项目提供的发货要求执行（二） ， 调拨出库1， 为了保障物资安全，物料调拨由需求部门发起，需要由部门负责人或者项目负责人审批。2， 调拨单需要备注调拨原因，及调出与调入仓库3， 各仓库负责人，负责对各自仓库物资异动进行监管。4， 仓库审核调拨单，并按调拨单发料。更新账物记录5， 仓库转仓，车间拨料，委外加工及第三方仓库发货。均可适用物料调拨（三），借用出库1，正常按 ERP 借用流程审核出来，单据审核打印后，仓库按销售发货流程执行发货2，特殊临时借用仓库做好登记，并在规定的时间内追回。（只有极少特殊情况，经过领导审批后方可操作，其余必须走正常 ERP 借用流程）（四），其他出库1，按 ERP其他出库单，清点数量，确认无误后，按发货流程仓库2，调拨，借用归还，形态转换，盘点，组装拆卸等来源的其他出库单均按上述要求操作（五），领料/拨料出库1，生产部门按生产计划和产品 BOM 在 ERP 中提前提交领料单/拨料单，仓库按领料单/拨料单备货2，其他部门领料需要经过部门领导审批同意后，仓库方可按单发料3，发料时当场清点，确认无误后在领料单/拨料单上签字确认发料七，仓库日常管理规范（一） 物资摆放1， 仓库根据功能及划分为：收货区，来料待检区，成品放置区，原材料放置区，发货包装区，工具放置区，包材回收区，不合格品区2， 按 ERP 系统仓别分为成品仓，机械料仓，电子料仓，耗材仓，委外仓，PCBA 半成品仓，报废仓和第三方仓库。3， 所有物资出入库及在库摆放均必须按规划区域摆放。4， 货物摆放保管，要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐 。四号定位：按区、按排、按架、按位定位。对库区和货架及架位进行编号。存放一目了然，简洁方便。同类物资堆放、先进先出、根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，整齐划一。5， 货架物资摆放单件重量 20 千克以上限高 2 层。所有物资摆放不超出货架。货架顶层物资限高 0.5 米。单件重量超过 20 千克的货物禁止摆放在货架顶端。6， 平面仓托盘物资摆放，单件超过 20 千克以上限高 3 层。所有平面仓托盘物资摆放限高 2.3 米。平面仓摆放确保每 3 米至少一个通道7， 所有物资摆放必须确保通道畅通，遵循下重上轻原则，确保人员及物资安全。（二） 库存账物卡及单据管理1， 仓库管理需准确及时的登记帐、卡。帐卡登记一定要保证及时性和准确性，今日事今日毕。仓库管理员在入库和出库时一定要同时登记，填好日期、单据单号、出入库数量、结存数量等，登记的同时要做好标记以查验出入库操作人。确保帐卡物一致。如有不一致须及时查出错误原因，及时纠正2， 仓库库存卡由理货员各自自行保存 6 个月以上