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安全人之家 https:/ 环境和职业健康安全管理体系程序文件汇编环境和职业健康安全管理体系程序文件汇编 ypnm-B-AH-0003 编订编订: :安全环境部 审核审核: :门 云 批准批准: :董国营 公司文控中心 受控号 分发号 受控文件 制定日期：2017 年 8 月 20 日 修订日期：2017 年 8 月 30 日 内蒙古伊品生物科技有限公司内蒙古伊品生物科技有限公司 安全人之家 https:/ 文文 件件 履履 历历 表表 制定、 修订制定、 修订 日期日期 施行日期施行日期 修改页修改页/款款/ 条条 修改内容修改内容 编制编制 审核审核 审批审批 安全人之家 https:/ 程序目录程序目录 一、制度文件管理办法 . 1 二、记录控制程序 . 5 三、风险和机遇识别控制程序 . 7 四、环境因素识别、评价与更新控制程序 . 15 五、危险源辩识、风险评价和控制程序 . 24 六、法律法规与其他要求获取、识别和更新管理制度 . 28 七、目标、指标管理方案控制程序 . 31 八、信息沟通程序 . 36 九、监视和测量设备管理制度 . 40 十、环境和职业健康安全运行实施控制程序 . 41 十一、对相关方环境和职业健康施加影响控制程序 . 43 十二、资源能源节约管理程序 . 46 十三、废弃物管理制度 . 48 十四、危险化学品、剧毒、易制毒品管理制度 . 50 十五、事故应急救援安全管理制度 . 54 十六、安全、环境绩效监测、测量程序 . 56 十七、法律法规符合性评审及合规性评价程序 . 60 十八、内部审核控制程序 . 63 十九、管理评审控制程序 . 67 二十、事件、事故管理制度 . 69 二十一、纠正和预防措施控制程序 . 74 安全人之家 https:/ 一、制一、制度文件管理办法度文件管理办法 1.1. 目的目的 规范制度文件管理，确保使用人能及时得到和查阅有效版本的制度文件。 2.2. 适用范围适用范围 适用于公司制度文件的管理。 3.3. 职责职责 3.13.1 经营管理部经营管理部 3.1.1 负责公司制度文件的归口管理。 3.1.2 负责组织规划、完善各类制度文件，并组织制度文件的落实和运行监控。 3.23.2 专业职能部门专业职能部门 3.2.1 负责专业管理范围内所需制度文件的编制、落实及运行监控。 3.2.2 负责专业管理范围内法律、法规及相关标准的收集、落实及运行监控。 3.33.3 执行部门执行部门 3.3.1 使用和保管所需的制度文件。 3.3.2 结合本部门的实际情况，在公司及各专业职能部门出台的制度文件框架内，编制相关 实施细则，并向制度出台部门提出相应的合理化建议。 3.3.3 负责本部门使用作业指导书的编订工作。 3.3.4 负责组织相关人员按制度文件的要求执行相关业务或操作。 4.4. 分类分类 按照管理范围和内容的不同，公司制度文件分为综合性制度文件和一体化管理体系制 度文件。 4.1 综合性制度文件综合性制度文件是指体现公司治理层面、发展方向、经营意志或在特定时间段内应共同 遵守的行动原则、经营管理方式等制度文件。包括公司治理文件、企业文化（或哲学）文 件、战略规划以及党群工作等制度文件。 4.2.1 一体化管理体系制度文件一体化管理体系制度文件是指以公司在具体生产经营管理运行需控制的人、财、物、 安全人之家 https:/ 产、供、销、信息、测量、环境等要素的制度文件。 4.2.2 根据组织层级，企业运营类制度文件分为公司级制度文件、事业部/中心级制度文件、 部门级制度文件、车间级或业务组级制度文件。 4.2.3 根据管理对象的范围或属性，企业运营类制度文件分为： （1 1）A A 层文件，层文件，即管理手册； （2 2）B B 层文件，层文件，即程序文件或管理制度汇编； （3 3）C C 层文件，层文件，即工作职责、业务流程、作业指导书、各类操作规程以及其他作业的 标准文件。 （4 4）D D 层文件，层文件，即支撑 C 层文件运行的作业表单或证明 C 层文件运行正常的记录。 5.5. 管理程序管理程序 5.15.1 总要求总要求 各类制度文件所规定内容和范围不能同其上级出台的文件相抵触。所有活动均应在制 度管理范围之内，任何单位与个人不得脱离公司制度管理范围之外。 5.25.2 制度文件的管理权限制度文件的管理权限 5.2.15.2.1 政策类制度文件的管理权限政策类制度文件的管理权限 （1）属于企业治理层面的制度文件按公司法的相关规定起草和审批。 （2）企业文化类文件由公司指定部门起草，管理层审议，执行董事批准。 （3）属于战略规划层面的文件由公司指定部门起草，总部审议，执行董事批准。 5.2.25.2.2 企业运营类文件的管理权限企业运营类文件的管理