安全风险隐患双重预防体系建设指导手册.doc

安全风险隐患双重预防体安全风险隐患双重预防体 系建设指导手册系建设指导手册 目录目录 第一章 风险隐患双重预防相关知识 . 1 1.1 编制目的 . 1 1.2 适用范围 . 1 1.3 规范性引用文件 . 1 1.4 术语和定义 . 2 1.5 风险隐患双重预防体系建设内容 . 4 1.6 风险隐患双重预防体系建设原则 . 4 第二章 风险隐患双重预防体系建设与运行 . 6 2.1 策划和准备 . 9 2.1.1 建立工作机构 . 9 2.1.2 人员培训 . 10 2.1.3 资料收集 . 10 2.2 风险辨识评估 . 11 2.2.1 风险点划分原则 . 11 2.2.2 危险源及其风险类型辨识 . 11 2.2.3 风险（危险程度、危险度）评估方法 . 14 2.2.4 发生事故后危险源及其风险的重新辨识评估 . 15 2.2.5 重大危险源辨识 . 15 2.2.6 风险分析评估 . 18 2.2.7 风险分级及四色标注 . 18 2.2.8 风险告知 . 19 2.3 风险分级管控 . 20 2.3.1 风险分级管控原则 . 20 2.3.2 风险管控 . 21 2.4 隐患排查 . 22 2.4.1 具体要求 . 22 2.4.2 制定隐患排查计划 . 22 2.4.3 实施隐患排查 . 23 2.5 隐患治理及验收 . 24 2.5.1 隐患治理 . 24 2.5.2 隐患治理验收 . 24 2.5.3 隐患排查信息管理 . 25 2.6 有效运行与持续改进 . 25 第三章 风险隐患双重预防体系建设主要文件示例 . 27 3.1 安全生产责任制示例 . 27 3.2 风险分级管控制度示例 . 28 3.3 企业岗位风险辨识管控清单示例 . 33 3.4 企业风险管控措施 . 35 3.5 重大风险告知栏 . 36 3.6 岗位风险管控应知应会卡 . 39 3.7 企业风险分级四色平面分布图 . 40 3.8 企业岗位作业风险比较图 . 41 3.9 隐患排查治理制度 . 41 3.10 企业隐患排查治理台账示例 . 44 3.11 岗位事故应急处置卡 . 45 附件： . 46 附件 1：作业危害分析法（JHA） . 47 附件 2：安全检查表法（SCL） . 49 附件 3：风险矩阵法（LS） . 51 附件 4：作业条件预先危险性分析评价法（LEC） . 53 附件 5：部分行业领域企业危险源辨识建议清单（示例） . 55 附件 6：双重预防体系建设中可能用到的相关表格 . 109 附件 7：GB6411-86企业职工伤亡事故分类 . 111 第一章第一章 风险隐患双重预防相关知识风险隐患双重预防相关知识 1.1 编制编制目的目的 构建安全风险隐患双重预防体系， 是新时期党中央加强和改进安 全生产工作的重要部署， 是新形势下省委省政府推动安全生产领域改 革创新的重大举措。为帮助各行业、各地区、各企业系统理解安全风 险隐患双重预防体系的相关知识、 系统内容、 建设程序， 实现企业 “全 人员参与、全过程控制、全方位覆盖”的风险分级管控和隐患排查治 理，尽快在全省高质高效推进安全风险隐患双重预防体系建设行动， 制定本手册。 1.2 适用范围适用范围 本指导手册依据国家安全生产法律法规及标准、规范，充分借鉴 和吸收国内外安全管理先进经验方法，结合河南省实际情况编制。 本指导手册规定了河南省企业风险分级管控与隐患排查治理双 重预防体系建设实施（简称“双重预防”）的基本方法，适用于河南 省行政区域内各行业领域企业开展风险分级管控与隐患排查治理双 重预防体系建设工作，各行业领域也可结合本行业领域特点，研究制 定本行业或领域的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设 实施指导手册。 1.3 规范性引用文件规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文 件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其 最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 GB/T 23694-2013 风险管理 术语 GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求 GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 1.4 术语和定义术语和定义 下列术语和定义适用于本指导手册。 （1 1）风险（危险）风险（危险） 事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。可能性，是指事故 （事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造 成的人员伤害和经济损失