风险管理体系建设生产设备管理部标准识别与分工.docx

风险管理体系建设生产设备管理部标准识别与分工体系要求目的：为安全生产风险管理体系的运行提供依据，确保其有效运行并受控。1.7.1 安全生产文件的制定企业应建立、执行和维护满足安全生产过程所需文件。建立文件时应考虑下面因素或要求：法律、法规要求和国家、行业标准认可的国际标准风险评估结果流程管理与控制要求相关方的要求与企业发展相关的外部信息企业的管理惯例企业文件产生、使用和控制的效力与效率评估因素：针对性合理性功能性(如处理速度)。流转与闭环。所需的资源。链接11.2.2 安全生产责任制的建立。21.3.1 法律法规与其它要求的需求识别。32.1.2 风险评估与概述。42.4.3 关键任务及其分析。53.1.3 应急预案。1.7.2 安全生产文件的控制企业应建立安全生产文件识别与控制程序，识别与控制程序应包含下列内容：主索引表文件颁布与执行时间文件的版本与编号文件批准文件的发放控制文件解释权文件的变化与废止管理强制性文件、法律法规要求和外部文件的接收、处理与反馈要求文件保存要求链接11.3.2 法律法规与其他要求的融入21.9.2 内部沟通33.1.3 应急预案1.7.3 安全生产文件的回顾企业应每年对安全生产文件及其管理流程进行一次回顾，回顾内容包括：文件的适用性和针对性，必要时修订或废除文件，要以受控的方法处理废除文件，处理时须考虑法律和知识产权保护方面的影响文件的全面性，必要时新增文件，新增文件要以受控的方法处理文件接收、处理、保存与反馈管理的有效性和及时性，确保关键的安全生产文件必须能被需要的人获取链接：11.8.2 变化管理1.7.4 安全生产数据及其分析与应用企业应识别需要建立的安全生产数据与记录，识别时应考虑：法律法规与标准的要求管理活动要求生产运行过程作业活动要求与相关方的往来企业应建立安全生产数据与记录控制程序，程序控制应考虑下列因素：数据与记录完整性、准确性和及时性数据与记录的可追溯性数据与记录的存储的安全性与使用的方便性数据与记录的维护方式获取信息的记录安全生产数据和记录的主要内容：安全生产管理数据与记录-安全生产会议纪要-流程管理信息-运行分析-事故调查报告-检查数据与记录-纠正与预防行动记录-采购与发包过程信息-承包商和供应商信息-技术档案与图纸资料-培训记录-其它安全生产作业活动数据与记录-内、外部不符合/事故-设备、设施与工器具检查维护和校验-任务观察-许可记录-应急演练-其它生产运行数据与记录-设备与电网运行数据-电网运行方式及保护运行数据-可靠性分析-设备、设施缺陷数据-设备变动信息-其它安全生产风险管理体系运行数据与记录-管理评审摘要-系统审核-危害辨识、风险评估与关键任务分析-职业健康检查和监测-环境因素登记和监测-其它数据与记录要求：真实、完整、齐全、准确、及时。企业应对安全生产数据和记录进行统计分析，为电网运行、设备管理、作业控制等管理决策和绩效提升提供数据支撑。链接：11.2 安全生产责任制21.4 安全生产目标与指标31.5 安全生产会议41.8 流程与变化管理51.9 安全生产信息沟通61.10 供应商与承包商71.11 安全科技82 危害辨识与风险评估93 应急与事故/事件管理104 作业环境115 生产用具126 生产管理137.1.2 职业卫生监测与控制148.1.2 员工选聘158.2 能力与意识提升16.2 审核179.3 纠正与预防对应管理标准：都匀电网县级供电局安全生产数据与记录管理标准证据收集：1 安全生产数据与记录管理流程2 安全生产数据与记录辨识的过程记录3 安全生产数据与记录分工目录4 本部门的安全生产数据与记录清单21.11 安全科技体系要求：目的：通过安全科学技术的研究、应用与开发，提高对安全生产风险的控制能力。1.11.1 安全科技研究企业应鼓励开展安全生产方面关键性技术难题的科学研究。安全科技项目研究应以降低企业风险为目的。链接：1 2.1.3 风险控制的总体原则1.11.2 安全科技应用与评价安全科技成果(包括新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计等)应用前应进行风险评估与分析，并制定其风险的控制措施。定期对应用效果进行回顾，必要时修订相关的标准和制度。链接：危害辨识与风险评估总体原则。对应标准：都匀电网县级供电局科技管理标准证据收集：1 科技项目实施过程中技术资料清单2 科技项目结算文件清单3 选题项目信息表4 项目前期费用使用需求表5 科技项目应用前的风险评估表6 科技项目应用后的评估总结报告(模板)7 科技项目立项管理流程8 科技成果鉴定管理流程9 科技成果奖励管理流程32.3 设备风险评估体系要求：目的：识别设备潜在的风险，并采取控制措施，避免和减少事故及其损失。2.3.1 设备危害因素识别企业应确定设备危害辨识的方法，系统分析设备可能存在的故