乳制品企业风险点清单.xlsx

一一、法法律律法法规规与与制制度度 序号工作任务危险源描述危险源类别导致后果 1责任制 责任制制定未横向到边、纵向到底 ，导致个别岗位责任未落实 管理因素其他伤害 2规章制度 未按照安全法规及公司要求及时修 订安全规章制度，导致公司制度存 在缺陷 管理因素其他伤害 3规章制度 未定期对制度的适用性进行评价， 导致制度存在缺陷 管理因素其他伤害 4规章制度 新修订安全规章制度未及时传达下 发至员工，导致员工对新修订制度 不知晓，不能执行新制度要求 管理因素其他伤害 二二、安安全全生生产产投投入入 序号工作任务危险源描述危险源类别导致后果 5 安全生产投 入 安全生产投入不到位，导致隐患不 能整改 管理因素其他伤害 三三、培培训训教教育育 序号工作任务危险源描述危险源类别导致后果 6培训 新员工先上岗后培训，导致新员工 不知晓规章制度，操作规程，导致 违规操作 人的因素其他伤害 7培训 培训不及时，导致员工不能及时接 受安全知识 人的因素其他伤害 8 9培训 培训课时不够，导致员工不能很好 的接受和消化培训内容 人的因素其他伤害 10培训 培训后，不跟踪、验证，导致员工 不认真学习不能学以致用 人的因素其他伤害 四四、职职业业健健康康管管理理 序号工作任务危险源描述危险源类别导致后果 11 职业危害因 素监测 未对作业场所设置职业病危害因素 进行定期监测，导致对职业病危害 因素辨识不到位导致职业病发生 管理因素职业病 12 职业危害因 素监测 职业病危害因素监测结果未进行现 场告知，工作人员不了解危害可能 导致职业病发生 管理因素职业病 13劳动防护 职业病危害作业场所，未给作业人 员配备劳动防护用品可能导致作业 人员发生职业病 管理因素职业病 14劳动防护 配备劳动防护用品种类不符或质量 不符合要求导致不能起到防护作业 可能会发生职业病 管理因素职业病 15 警示标识设 置 涉及职业病危害作业场所未设置职 业病警示标识，工作人员不了解危 害可能导致职业病发生 管理因素职业病 16 警示标识设 置 职业病危害告知卡、中文警示说明 设置错误或内容不全面，无法起到 指导作用，导致职业病发生 管理因素职业病 17 职业危害告 知 未对涉及职业病危害岗位员工履行 告知义务，员工不清楚职业病危害 可能会导致职业病发生 管理因素职业病 18职业病体检 未按照职业健康监护规范要求定期 组织员工进行体检，不能及时发现 职业禁忌症或初期职业病 管理因素职业病 19职业病体检 未进行岗前职业病体检，存在职业 禁忌的人员从事职业病危害作业可 能 管理因素职业病 20职业病体检 体检内容不全面可能导致不能及时 发现职业禁忌症或初期职业病 管理因素职业病 21健康监护 员工健康监护档案不到位导致档案 缺失，导致无法对员工健康进行有 效分析管理 管理因素职业病 五五、应应急急管管理理 序号工作任务危险源描述危险源类别导致后果 22组织体系未设置安全生产应急管理机构管理因素其他伤害 23组织体系未建立应急管理工作制度管理因素其他伤害 24组织体系 未建立安全生产应急管理责任体系 ，或未明确企业主要负责人是安全 生产应急管理第一责任人。 管理因素其他伤害 25 应急救援队 伍 未建立专（兼）职应急救援队伍管理因素其他伤害 26应急物资 未配备应急救援器材、设备和物资 。 管理因素其他伤害 27应急物资未建立救援器材、救援物资台账管理因素其他伤害 28应急物资救援器材、救援物资台账帐物不符 管理因素其他伤害 29应急物资 应急救援小组成员不会使用应急救 援器材 管理因素其他伤害 30 应急预案编 制 未编制应急预案和重点岗位应急处 置卡。 管理因素其他伤害 31 应急预案编 制 预案编制前未开展风险评估和应急 资源调查 管理因素其他伤害 32发布预案预案发布前未进行论证或评审管理因素其他伤害 33 应急预案备 案 应急预案是否按要求向有关部门备 案 管理因素其他伤害 34 应急预案备 案 应急预案未及时修订并备案 35应急演练为制定演练计划管理因素其他伤害 36应急演练未对应急演练进行书面评估总结管理因素其他伤害 37应急演练 演练评估报告中没有对应急预案的 改进建议。 管理因素其他伤害 六六、重重大大危危险险源源管管理理 38 重大危险源 管理 公司内危险化学品构成重大危险源 未按照法规要求进行备案 管理因素其他 39 重大危险源 管理 重大危险源没有按照要求进行自评 或评价机构进行评价违反法规要求 管理因素其他 40 重大危险源 管理 未对辨识确认的重大 危险源及时、逐项进 行登记建档。 管理因素其他 41 重大危险源 管理 重大危险源区域没有按照要求设置 告知牌 管理因素其他 42 重大危险源 管理 重大危险源专项预案每年演习一次 、现场处置方案没半年演习一