卓越管理星级认证标准 TCACEM00013-2017.pdf

I 中 国 交 通 企 业 管 理 协 会 团 体 标 准 T/CACEM 000132017 卓越管理星级认证标准 2017-06-13 发布 2017-08-10 实施 中 国 交 通 企 业 管 理 协 会 发 布 I 目 次 前言 引言 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 组织环境 1 4.1 组织及其环境 1 4.2 相关方需求和期望 1 4.3 确定质量管理体系范围 1 4.4 质量管理体系及其过程 1 5 领导作用 2 5.1 领导作用和承诺 2 5.2 方针 3 5.3 组织的岗位、职责和权限 3 6 策划 4 6.1 应对风险和机遇的措施 4 6.2 质量目标及其实现的策划 4 6.3 变更的策划 4 7 支持 4 7.1 资源 4 7.2 能力 6 7.3 意识 6 7.4 沟通 6 7.5 成文信息 6 8 运行 7 8.1 运行的策划和控制 7 II 8.2 产品和服务的要求 7 8.3 产品和服务的设计和开发 8 8.4 外部提供的过程、产品和服务控制 9 8.5 生产和服务提供10 8.6 产品和服务的放行11 8.7 不合格输出的控制12 9 绩效评价12 9.1 监视、测量、分析和评价 12 9.2 内部审核12 9.3 管理评审 12 10 改进13 10.1 总则 13 10.2 不合格和纠正措施 14 10.3 持续改进 14 附录 A 评价工具 15 参考文献 27 III 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准共分 10 章和 1 个附录，主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、组织环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价、改进、评价工具等。本标准由中国交通企业管理协会提出并归口。请各单位在执行本标准过程中，随时将有关意见和建议寄北京联合智业认证有限公司（地址：北京市朝阳区北苑路 170 号凯旋城 C 座 17 层，邮编：100101 Email：uiccvip.163.com，传真：01084850009），以供今后修订时参考。本标准的起草单位：北京联合智业认证有限公司 本标准主要起草人：陈勇、金飘、许艳波、张昕、孟咏歌 IV 引 言 0.1 0.1 总则总则 卓越管理星级认证，是在认证调研的基础上，发现质量管理体系认证对组织的质量管理起到了一定作用，但也发现组织渴望能向社会彰显实力，希望表达自身与同行组织的差距。本标准通过不同质量管理等级的差异性，满足组织不同等级的明确内涵，有利于组织获得提质增效有效路径与品牌推广有效手段的综合创新，务实推进组织全领域供给侧结构性改革的需求。本标准可用于组织自我评价、第二方和第三方评价。本标准与GB/T 19001-2016质量管理体系要求配套使用，并参考了GB/T 190042011追求组织的持续成功质量管理方法、GB/T 195802012卓越绩效评价准则相关要求。0.2 0.2 基本理念基本理念 本标准倡导组织应有以下理念：a)市场驱动 市场源泉来源于顾客，组织应致力于同质化产品，创造差异性服务。b)综合创新 组织应创建学习型组织，培育和提升员工与利益相关方的响应能力、适应能力、创新能力和创造能力，培育质量创新、认证创新、品牌创新，有利于组织质量技术整合。c)领导力 组织领导应统领顶层设计，建立适合组织发展的价值观、道德观、学习环境和工作环境，促使员工实现目标。d)团队作用 优势互补、协作发展是团队的核心要素，优秀的团队是组织生存和发展的基石。e)敏捷管理 组织应基于互联网思维、增长型思维，积极把握和面对一带一路、五大发展理念、供给侧改革、中国制造2025等发展新要求和互联网、大数据、云数据、智能制造等发展大趋势，快速适应或满足环境变化，以提高组织绩效。g)持续发展 组织应建立可持续发展的目标，构建生态设计、绿色制造友好型组织，使组织发展与环境保护 相协调，并致力于推进可持续发展。0.3 0.3 方法方法 本标准采用质量管理成熟度理论，结合最佳实践，依据GB/T19001-2016质量管理体系 要求，将质量管理水平描绘为5个进化阶段，以星级为等级，共设五个星级，每个星级代表组织实际质量管理水平的高低，以质量管理体系标准的过程为蓝图，以过程方法为契合，以计划、控制、改进为顺序，并 V 持续改进组织质量管理绩效。1 卓越管卓越管理星级认证标准理星级认证标准 1 范围范围 本标准规定了卓越管理星级认证评价要求，并给出了评分分值和评分系统。本标准适用于追求卓越管理星级认证的各种组织。2 规范性引用文件规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T190