异常情况报告和纠偏制度.doc

异常情况报告和纠偏制度 一、 本公司出现以下几种情况时，需要进入异常情况处置程序 1． 某一批原辅料验收不合格 2． 半成品、成品检验不合格 3． 半成品、成品有毒有害物质限量超标 4． 关键岗位人员发生变化 5． 除害处理设施出现异常 6． 因质量问题发生退货、索赔情况 二、 异常情况处置和纠偏程序 1． 原辅料验收不合格情况 对于验收不合格的原辅料存放与固定区域，开出《不合格品报告》通知采购部门做退货更换等处理。 2． 半成品、成品检验不合格 提交《品质变异及纠正处理单》，通知生产部进行原因分析并及时调整，并对不合格产品进行追溯，做降级或下线处理。 3． 半成品、成品有毒有害物质限量超标 提交不合格检测报告记录，对不合格产品单独存放，追查其他成品的检测。追溯原辅料，先暂时停止使用可疑的原辅料，分板出具体原因后再做明确处理结果。 4． 关键岗位人员发生变化 进行岗前培训，培训合格后方能上岗。对于新上岗人员，要加强巡查和督导。 5． 除害处理设施出现异常 通知厂检员，联系维修保养人员，及时查明原因并进行整改、调试。 6． 因质量问题发生退货、索赔情况 由品管部填写《不合格产品退回/召回记录表》，召集相关负责人进行原因分析，并及时通知检验检疫局。提出整改措施报检验检疫局，批准后予以整改。 三、 异常情况处置和纠偏都要及时记录并追踪整改情况 四、 相关表单记录 1．《不合格品报告》 2．《品质变异纠正及处理单》 3．《不合格产品退回/召回记录表》