风险分级管控规章制度模板四.doc

风险分级管控制度风险分级管控制度1、目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素、评价其风险程度，确定重大风险，明确管控层级，并对其进行有效的控制，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。特制定本制度。2、使用范围适用于公司所有生产现场、办公现场及生产经营场所内危险有害因素的辨识，风险管控的方法和控制措施的要求。3、职责3.1 主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。3.2 总经理负责厂区风险分级管控工作、负责审核危险有害因素辨识和风险评价结果。3.3 安全科长负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。3.4 各部门、车间负责人负责组织各自单元的风险评价和风险点管控，风险公示和培训工作。3.5 从业人员应参与本岗位风险评价，实施风险点管控。4、工作要求4.1 首先成立由主要负责人为组长的风险管控小组，做到全员参与风险评价。4.2 风险管控小组组成原则4.2.1 公司级风险评价小组：组长：高国启副组长：黄城昆组员：部门、车间负责人；安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员。具体事务由公司安全管理人员负责。4.2.2 车间级风险评价小组：组长：车间主任成员：班组长、岗位员工代表4.3 评价小组成立以后， 对危险有害因素辨识， 风险评价和风险控制进行策划，制定管理程序。4.4 实施全员培训按照风险分级管控培训计划，由安全科组织各科室及专业管理部门，部门内开展的分层次、 分阶段培训学习， 掌握危险源辨识、 风险评价的方法， 保留培训记录。4.5编写体系文件公司及各部门、专业科室分别编制危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。5风险识别评价5.1风险点确定5.1.1风险点划分原则对风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则， 可按照生产装置、 储存罐区、 装卸站台、 作业场所等功能分区进行。对操作及作业活动等风险点的划分， 应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。5.1.2风险点排查应组织对生产经营全过程进行风险点排查， 形成包括风险点名称、 区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立风险点登记台账 （参见附录14.2） ，为下一步进行风险分析做好准备。风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。6、危险有害因素辨识6.1 危险有害因素辨识和风险评价的时机：每年至少对风险分级管控体系进行一次系统评审或更新。非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。6.2 危险与危险因素的分类危险因素的分类方法，根据生产过程和伤害事故的国家标准不同，可有两种分类方法（1）根据危害性质分类的方法：根据 GB/T13861-2009生产过程危险和危险因素分类与代码的规定，将生产过程危险因素和危害因素分为四大类： “人的因素” 、 “物的因素” 、 “环境因素”和“管理因素”（2）根据事故类别和职业病类别的分类方法：导致企业职工伤亡事故分类标准 （GB-1986）所列的 20 类事故发生的因素也认为是危险有害因素。20 类事故分别为：机械伤害、触电、灼伤、高处坠落、容器爆炸、其他爆炸、物体打击、中毒和窒息、坍塌、放炮、火灾起重伤害、车辆伤害、其他伤害、火药爆炸、淹溺、透水、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、冒顶片帮。6.3 危险有害因素辨识范围（1）辨识范围公司的常规和非常规活动：所有进入公司生产、作业、办公场所人员（包括合同方人员访问者）的活动：工作场所设备、设施的投入及人的失误、生产作业的环境等辨别公司活动生产或服务中产生危险隐患的因素；（2）危险有害因素辨识可从不同的层面进行。（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段。（2）常规和非常规活动：a.生产工艺过程的危害因素辨识b.典型的单元过程（操作）的危害因素辨识c.主要装置和设备的危害因素辨识d.电气设备的危险因素辨识e.特种设备的危害因素辨识f.特殊作业的危险因素辨识g.危险化学品包装物的危险因素辨识h.作业环境的危险因素辨识I.与手工操作有关的危害因素辨识J.储存过程的危害因素辨识K.其他过程的危害因素辨识（3）事故及潜在的紧急情况（4）所有进入作业场所人员的活动（5）原材料、产品的运输和使用过程（6）作业场所设施、设备、车辆、安全防护用品（7）丢弃、废弃、拆除与处置（8）企业周边环境（9）气候、地震及其他自然灾害等6.4 危险有